Samodzielne stanowiska ds. kontroli - KN

Samodzielne stanowiska ds. kontroli: KN

1. Samodzielne stanowiska ds. kontroli realizują w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gdańskiego zadania, których celem jest ocena realizacji bieżącej działalności podmiotów kontrolowanych i związanego z nią ryzyka, a w innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu Gdańskiego wykonują kontrole w zakresie wykorzystania środków publicznych.
2. Do podstawowych zadań samodzielnych stanowisk ds. kontroli należy w szczególności:

1) w zakresie prowadzenia kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa, jednostkach organizacyjnych Powiatu Gdańskiego oraz jednostkach otrzymujących dotacje z budżetu Powiatu Gdańskiego:

• opracowywanie rocznego planu kontroli,
• przygotowywanie oraz prowadzenie kontroli planowych i doraźnych,
• sporządzanie dokumentacji kontrolnej, w szczególności protokołów z przeprowadzonych kontroli, wystąpień i zaleceń pokontrolnych,
• w ramach stwierdzonych nieprawidłowości sporządzanie zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomień do innych właściwych organów,
• opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
• prowadzenie akt przeprowadzonych kontroli,
• gromadzenie informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem kontroli;

2)  w zakresie realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą w Starostwie:

• koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie, w tym: prac nad wstępnym planem działalności Starostwa, procesu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej,
• opracowywanie raportów dotyczących realizacji wyznaczonych celów i zadań,
• opracowywanie raportów obejmujących samoocenę działalności Starostwa w zakresie: polityki zarządzania ryzykiem i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
• gromadzenie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje nadzorujące Starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu oraz sposobie ich wykonania, w zakresie niezbędnym do sporządzenia corocznego oświadczenia Starosty o stanie kontroli zarządczej w Starostwie i pełnienia nadzoru przez Starostę nad systemem kontroli zarządczej w tych jednostkach,
• przygotowywanie projektu corocznego oświadczenia Starosty o stanie kontroli zarządczej w Starostwie