Uchwała nr XVIII/83/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984). 

Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2008, zmienionej:
1) zarządzeniem nr III/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 stycznia 2008 r.
2) uchwałą Nr XVII/80/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 12 marca 2008 r.
wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.
Dochody budżetu gminy w wysokości 9.677.569,00 zł, zastępuje się kwotą 9.680.531,00 zł
z tego: dochody bieżące	-	9.650.531,00
	dochody majątkowe	-	30.000,00

§ 3.
1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.677.569,00  zł, zastępuje się kwotą 10.680.531,00 zł
z tego: wydatki bieżące	-	8.348.421,00
		wydatki majątkowe	-	2.332.110,00
2. 	Zmienia się „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 4.
Przyjmuje się plan finansowy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim jako instytucji kultury stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 					- 200.000,00 zł,
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 				            - 800.000,00 zł,

§ 6.
Rezerwa budżetowa wynosi 63.123,00 zł.
§ 7.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XVIII/83/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
852			Pomoc społeczna		2 962	2 103 962	
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej		2 962	62 962	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		2 962	62 962	
			Razem 		2 962	62 962	

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XVIII/83/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 800	12 000	514 783	
	01010		Infrastruktura wodociągowa 
i kanalizacyjna wsi		12 000	436 173	
		6060	Zakupy inwestycyjne		12 000	12 000	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	41 800		57 110	
		6050	Wydatki inwestycyjne	41 800		57 110	
600			Transport i łączność	2 050	16 000	1 123 950	
	60016		Drogi publiczne gminne		16 000	1 101 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	1 101 000	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	210 000	
	60095		Pozostała działalność	2 050		12 950	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 050		7 950	
750			Administracja publiczna	11 000	17 000	1 009 834	
	75023		Urzędy gmin	11 000	17 000	840 575	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	11 000		66 600	
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	22 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, 
w tym programów i licencji		11 000	11 000	
801			Oświata i wychowanie		3 850	3 507 905	
	80110		Gimnazja		3 850	1 179 493	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		3 850	78 709	
852			Pomoc społeczna		2 962	2 426 157	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej		2 962	136 957	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		2 962	90 567	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 947	34 947	148 126	
	92109		Domy i ośrodki kultury		6 000	105 058	
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	19 000	
	92116		Biblioteki	28 947	28 947	40 068	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury		28 947	28 947	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 298		6 702	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178		1 872	
		4110	Składki ZUS	3 495		1 295	
		4120	Składki funduszu pracy	421		259	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 143		57	
		4260	Zakup energii	527		373	
		4300	Zakup pozostałych usług	435		65	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – telefon stacjonarny	1 420		180	
		4410	Delegacje i ryczałty	169		31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861		287	
			Razem	83 797	86 759		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z: 
- 	otrzymaniem dotacji w dziale 852, 
- 	zmniejszeniem środków w rozdziale 01036 – modernizacja świetlicy wiejskiej w Folgowie (kwota po przetargu) i przeznaczeniem ich na:
	* zakup kosiarki samobieżnej – 12.000 zł,
	* drogi – 16.000 zł
	* remonty w budynku Urzędu Gminy – 6.000 zł i GOK – 6.000 zł
	* zakup artykułów – świetlica Gimnazjum – 1.800 zł
- 	utworzeniem Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury.

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XVIII/83/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 kwietnia 2008 roku
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania	2009	2010		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Droga Papowo – Żygląd	655 140	330 000	330 000				325 140		urząd gminy	
				Droga Jeleniec-Kijewo 	554 000	280 000	280 000				274 000		urząd gminy	
				Droga Dubielno-Firlus	605 000	200 000	200 000				325 000		urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukturyzacja sektora żywnościowego	598 910	57 110	57 110	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód	3 433 000	1 333 000	533 000	800 000	 	 	1 000 000	900 000	urząd gminy	
4	900	90004	6050	Wykonanie placów zabaw	60 000	20 000	20 000	 	 	 	20 000	20 000	urząd gminy	
5	900	90001	6050	przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000	 	 	 	 	 	20 000	30 000	urząd gminy	
6	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	 	urząd gminy	
7	010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi 
w wodę	500 000	 	 	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
8	010	01010	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	12 000	12 000	12 000						urząd gminy	
Ogółem	6 568 050	2 332 110	1 532 110	800 000			2 564 140	2 150 000	x	
Załącznik nr 3a 
do uchwały nr XVIII/83/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 kwietnia 2008  roku

Zadania inwestycyjne na 2008 rok	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Droga Papowo – Żygląd	655 140	330 000	330 000					
				Droga Jeleniec-Kijewo 	554 000	280 000	280 000					
				Droga Dubielno-Firlus	605 000	200 000	200 000					
2.	010	01036	6050	Restrukt. sektora żywnościowego modernizacja świetl. Folgowo	57 110	57 110	57 110	 		 	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	1 900 000	1 300 000	500 000	800 000		 	urząd gminy	
4.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji pozostałej części gminy	250 000	24 500	24 500	 	 	 	urząd gminy	
5.	900	90001	6050	Dokończenie kanalizacji Zegartowice -Jeleniec	1 600 000	8 500	8 500	0		 	urząd gminy	
6.	900	90004	6050	Place zabaw	56 000	20 000	20 000	 	 	 	urząd gminy	
7.	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	urząd gminy	
8.	010	01010	6060	Zakup kosiarki samob.	12 000	12 000	12 000					
Ogółem	5 789 250	2 332 110	1 532 110	800 000			x	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVIII/83/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Plan finansowy 
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Papowie Biskupim

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	kwota	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 947	
	92116		Biblioteki	28 947	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	28 947	
			Razem 	28 947	

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	kwota	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 947	
	92116		Biblioteki	28 947	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 298	
		4110	Składki ZUS	2 950	
		4120	Składki funduszu pracy	473	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 004	
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	800	
		4260	Zakup energii	527	
		4300	Zakup pozostałych usług	435	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – telefon stacjonarny	1 420	
		4410	Delegacje i ryczałty	150	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890	
			Razem 	28 947