Uchwała nr XVII/80/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984). 

Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2008, zmienionej zarządzeniem nr III/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 stycznia 2008 r. wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.
Dochody budżetu gminy w wysokości 9.552.959,00 zł, zastępuje się kwotą 9.677.569,00 zł
z tego: dochody bieżące	-	9.647.569,00
	dochody majątkowe	-	30.000,00

§ 3.
1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.552.969,00  zł, zastępuje się kwotą 10.677.569,00 zł
z tego: wydatki bieżące	-	8.315.659,00
		wydatki majątkowe	-	2.361.910,00
2. 	Zmienia się „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 4.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 					- 200.000,00 zł,
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 				            - 800.000,00 zł,

§ 5.
Rezerwa budżetowa wynosi 63.123,00 zł.
§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XVII/80/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 12 marca 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51		658	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	51		658	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51		658	
756			Dochody od osób  prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		110 000	2 327 645	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		110 000	571 000	
		0320	Podatek rolny		110 000	550 000	
758			Różne rozliczenia		205 151	4 647 803	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		205 151	2 813 635	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		205 151	2 813 635	
801			Oświata i wychowanie	52 400		35 400	
	80195		Pozostała działalność	52 400		35 400	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	52 400		35 400	
852			Pomoc społeczna	144 100	6 000	2 101 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego	127 100		1 679 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 100		1 679 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		1 000	7 000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 000	7 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 000		92 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000		92 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 000		160 000	
	85295		Pozostała działalność		5 000	43 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		5 000	27 000	
			Razem 	196 551	321 151		

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XVII/80/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 12 marca 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
600			Transport i łączność		110 000	1 110 000	
	60016		Drogi publiczne gminne		110 000	1 095 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne		110 000	810 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51		658	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	51		658	
		4300	Zakup pozostałych usług	51		249	
801			Oświata i wychowanie	52 444	205 195	3 504 055	
	80101		Szkoły podstawowe		114 340	1 845 031	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		61 046	1 123 190	
		4110	Składki ZUS		5 690	211 487	
		4120	Składki funduszu pracy		902	29 780	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		44 134	103 200	
		4260	Zakup energii		2 200	15 300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		368	66 249	
	80104		Przedszkola	44	44	171 697	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44		8 396	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44	6 845	
	80110		Gimnazja		90 811	1 176 202	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 819	46 199	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		50 943	766 866	
		4110	Składki ZUS		3 525	145 415	
		4120	Składki funduszu pracy		559	20 470	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		33 425	74 859	
		4260	Zakup energii		300	8 700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		240	45 593	
	80195		Pozostała działalność	52 400		51 132	
		4300	Zakup pozostałych usług	52 400		35 400	
852			Pomoc społeczna	144 100	6 000	2 423 195	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego	127 100		1 679 000	
		3110	Świadczenia społeczne	120 287		1 609 430	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 000		30 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783		967	
		4110	Składki ZUS	2 600		25 460	
		4120	Składki funduszu pracy	40		800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 010		4 353	
		4300	Zakup pozostałych usług	380		5 620	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		1 000	7 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 000	7 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	17 000		277 000	
		3110	Świadczenia społeczne	17 000		277 000	
	85295		Pozostała działalność		5 000	76 200	
		3110	Świadczenia społeczne		5 000	75 000	
			Razem	196 595	321 195		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z: 
- 	otrzymaniem dodatkowej subwencji oświatowej w kwocie 205.151 zł, 
- 	zmianą dotacji w działach 751, 801 i 852 w związku z czym dokonano również zmian wydatków 
w tych działach,
- 	przeznaczeniem kwoty 110.000 zł z podatku rolnego na drogi.

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XVII/80/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 12 marca 2008 roku
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania	2009	2010		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Droga Papowo – Żygląd	655 140	330 000	330 000				325 140		urząd gminy	
				Droga Jeleniec-Kijewo 	554 000	280 000	280 000				274 000		urząd gminy	
				Droga Dubielno-Firlus	605 000	200 000	200 000				325 000		urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukturyzacja sektora żywnościowego	598 910	98 910	98 910	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód	3 433 000	1 333 000	533 000	800 000	 	 	1 000 000	900 000	urząd gminy	
4	900	90004	6050	Wykonanie placów zabaw	60 000	20 000	20 000	 	 	 	20 000	20 000	urząd gminy	
5	900	90001	6050	przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000	 	 	 	 	 	20 000	30 000	urząd gminy	
6	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	 	urząd gminy	
7	010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi 
w wodę	500 000	 	 	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
Ogółem	6 556 050	2 361 910	1 561 910	800 000			2 564 140	2 150 000	x	

Załącznik nr 3a 
do uchwały nr XVII/80/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 12 marca 2008  roku

Zadania inwestycyjne na 2008 rok	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Droga Papowo – Żygląd	655 140	330 000	330 000					
				Droga Jeleniec-Kijewo 	554 000	280 000	280 000					
				Droga Dubielno-Firlus	605 000	200 000	200 000					
2.	010	01036	6050	Restrukt. sektora żywnościowego modernizacja świetl. Folgowo	98 910	98 910	98 910	 		 	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	1 900 000	1 300 000	500 000	800 000		 	urząd gminy	
4.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji pozostałej części gminy	250 000	24 500	24 500	 	 	 	urząd gminy	
5.	900	90001	6050	Dokończenie kanalizacji Zegartowice -Jeleniec	1 600 000	8 500	8 500	0		 	urząd gminy	
6.	900	90004	6050	Place zabaw	56 000	20 000	20 000	 	 	 	urząd gminy	
7.	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	urząd gminy	
Ogółem	5 819 050	2 361 910	1 561 910	800 000			x