ZARZĄDZENIE Nr 133/2008
BURMISTRZA PRZASNYSZA
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r.
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XL/288/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze, Burmistrz Przasnysza zarządza, co następuje:
§ 1.
Burmistrz Przasnysza przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r. obejmującą:
§ 2.
Informację przekazuje się:
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Przasnysza
/-/ Waldemar Trochimiuk
Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze2008 rok
Burmistrz Przasnysza przedkłada informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r. Informacja sporządzona została w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale budżetowej, stosownie do postanowień art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zawiera część opisową i tabelaryczną w załącznikach, zgodnie z Uchwałą Nr XL/288/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze.
Budżet miasta na 2008 rok przyjęty Uchwałą Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008, zwiększono w ciągu I półrocza o następujące kwoty:
Ponadto wprowadzono do budżetu:
Zmiany kwot dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym wprowadzono w oparciu o:
Pozostałe zmiany wprowadzono w oparciu o:
- porozumienie z Wojewodą Mazowieckim,
umowy z Zarządem Powiatu Przasnyskiego.
Zmiany w dochodach własnych wprowadzono w oparciu o własne kalkulacje wpływów.
Wydatki budżetowe zwiększono w ciągu I półrocza o 5.522.901 zł, w tym:
wydatki na realizację zadań zleconych o 322.970 zł,
wydatki inwestycyjne o 4.265.216 zł,
wydatki bieżące o 934.715 zł, w tym:
na remonty w jednostkach oświatowych o 350.000 zł.
W okresie I półrocza rozdysponowano kwotę 1.879.216 zł – wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, którą w całości przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Na zwiększenie wydatków inwestycyjnych przeznaczono również przychody z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 225.000 zł na zadanie pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego ( odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta ).
W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta na dzień 30.06.2008 r. zamknął się w następujących kwotach:
- dochody budżetowe – 37.232.381 zł, w tym:
- dotacje na realizację zadań zleconych – 5.493.731 zł,
- wydatki budżetowe – 38.829.953 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań zleconych – 5.493.731 zł,
- wydatki inwestycyjne – 9.984.500 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 439.400 zł.
Na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykup trzyletnich obligacji komunalnych, wyemitowanych przez miasto w 2005 roku, przeznaczono kwotę 1.306.644 zł.
Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości 2.904.216 zł, z następujących źródeł:
- 1.025.000 zł - dwie pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnych w ulicach: Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa i Piłsudskiego,
- 1.879.216 zł - z rozdysponowania wolnych środków.
Na koniec I półrocza dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 20.484.697 zł, wydatki zaś w wysokości 15.572.273 zł. Na dzień 30.06.2008 r. budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 4.912.424 zł. Stan środków pieniężnych na koniec półrocza wynosił 5.343.347 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
W okresie I półrocza wykupiono, zgodnie z umową, trzyletnie obligacje komunalne za kwotę 1.200.000 zł, co stanowi 100,0 % wydatków przewidzianych na ten cel. Planowane do spłaty raty pożyczek długoterminowych wystąpią w okresie II półrocza, lecz w wysokości niższej niż przyjęto w budżecie. Planowana kwota do spłaty 106.644 zł, po umorzeniu 14.510 zł. Stosowna korekta w budżecie nastąpi w miesiącu sierpniu.
Łączna kwota długu miasta na koniec I półrocza 2008 r. wyniosła 7.664.686 zł, co stanowi 20,59% planowanych dochodów na ten rok. Przewidywane zadłużenie na koniec 2008 roku wyniesie 8.525.000 zł i stanowić będzie 22,76% dochodów planowanych.
Dochody
Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2008 r. zrealizowano w wysokości
20.484.697 zł, co stanowi 55,0 % planu i są one wyższe o 16,8 %; tj. o kwotę 2.948.830 zł, od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Realizacja dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
dochody własne bez udziałów w podatkach – 6.206.173 zł, co stanowi 58,4 % planu,
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.908.838 zł, co stanowi 48,0 % planu, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.126.336 zł – 46,5% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 782.502 zł – 57,9% planu,
subwencje – 5.630.092 zł, co stanowi 61,4% planu, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.561.104 zł – 61,5% planu,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2.794.881 zł, co stanowi 50,9 % planu,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 539.136 zł, co stanowi 59,0 % planu,
dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji (Fundusz Dopłat ) – 289.371 zł, co stanowi 100,0 % planu,
dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 42.878 zł, co stanowi 39,5 % planu,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 58.060 zł, co stanowi 100,0 % planu,
wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.
Podstawowe dochody podatkowe w okresie I półrocza 2008 r. zrealizowano w wysokości 8.225.561 zł, co stanowi 48,8 % planu i są one wyższe o 9,1 % od tych dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, w tym:
wpływy z podatku od nieruchomości – 2.272.122 zł – 51,4 % planu,
wpływy z podatku rolnego – 108.898 zł – 56,8% planu,
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 285.780 zł – 58,0% planu,
wpływy z opłaty skarbowej – 209.458 zł – 38,1% planu,
wpływy z podatku od środków transportowych – 410.543 zł – 45,8 % planu,
wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 29.922 zł – 42,7 % planu,
wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 782.502 zł – 57,9 % planu,
wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.126.336 zł – 46,5 % planu
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie I półrocza 2008 r. wyniosły 637.602 zł i stanowiły 7,75% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Skutki udzielonych umorzeń podatkowych wyniosły 183.689 zł i stanowiły 2,23 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
Zaległości podatników wobec budżetu miasta na koniec I półrocza 2008 r. z tytułu podatków i opłat, bez odsetek i zaliczki alimentacyjnej, wyniosły 2.227.065 zł i są niższe o 0,9% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2007 r.
1. Najwyższą kwotę - 1.856.668 zł, stanowią zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, w tym kwota 695.326 zł zabezpieczona została hipotekami i ugodą sądową. Zaległości te są niższe o 2,6 % w stosunku do stanu na koniec 2007 roku.
Wciąż nie rozwiązana do końca pozostaje sprawa likwidacji majątku po Spółce „WIMEX”.
Wprawdzie właściciele regulują bieżące należności lecz pozostają zaległości z lat ubiegłych. Po wycenie majątku przez komornika zostanie wszczęta licytacja.
Wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Przasnyszu o przesłanie nam postanowień w sprawie podziału kwot po zlicytowanym Zakładzie Mięsnym Nidzgorskiego i Zakładzie Łaniewskiego. Pozwoli nam to rozliczyć zaległości obu dłużników. Nowi właściciele nieruchomości regulują podatki terminowo.
Dobiega ku końcowi sprawa likwidacji majątku po Przasnyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Oczekujemy postanowienia sądu o zakończeniu likwidacji. Nowi właściciele majątku regulują zobowiązania podatkowe terminowo.
Wciąż rosną zaległości, postawionych w stan upadłości, Zakładów Meblarskich „ Węgierka” i Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych. Działania powołanych przez sądy komisarzy naprawczych nie rokują rozwiązania problemu w roku bieżącym.
2. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca wyniosły 207.339 zł, wzrosły o 32,5% w stosunku do stanu na koniec 2007 roku. Prowadzone są intensywne działania w celu wyegzekwowania zaległości.
3. Zaległości z podatku rolnego wyniosły 8.258 zł, wzrosły o 28,5%. W miesiącu sierpniu rolnicy uregulowali powstałe zaległości.
W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono i doręczono w I półroczu 932 szt. upomnień oraz skierowano 52 szt. tytułów wykonawczych do komorników urzędów skarbowych.
Niski wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w:
Dz. 756, rozdz. 75601, § 0350 – 29.922 zł – 42,7% - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na podstawie analiz z lat ubiegłych przewidujemy poprawę wpływów w II półroczu.
Dz. 756, rozdz. 75616 § 0340 – 228.995 zł – 43,5 % - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Po wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych podatnicy regulują zaległości w II półroczu.
Dz. 756, rozdz. 75618, § 0410 – 209.458 zł – 38,1 % - wpływy z opłaty skarbowej. Jeżeli wpływy z tego tytułu nie ulegną poprawie w II półroczu odpowiednią korektę w planie wprowadzimy pod koniec roku.
Dz. 801, rozdz. 80104, § 2310 - 42.878 – 39,5 % - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień. Gminy przekazują nam dotacje z dołu, tj. po zakończeniu miesiąca, wobec tego w II półroczu będą znacznie wyższe.
Dz. 852, rozdz. 85212, § 0970 - 3.539 zł – 11,1 % - wpływy z 50 % odzyskanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych. Plan ustalono na podstawie wykonania w 2007 r. Jeżeli wpływy z tego tytułu nie ulegną poprawie w II półroczu odpowiednią korektę w planie wprowadzimy pod koniec roku.
W niżej wymienionych pozycjach występują stany zerowe wpływów za I półrocze. Realizacja tych dochodów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz zawartą umową ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu, przewidziana jest w II półroczu:
Dz. 801, rozdz.80101 § 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na nauczanie języka
angielskiego w szkołach podstawowych.
Dz. 926, rozdz. 92601 § 6300 – środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat
Przasnyski na dofinansowanie budowy infrastruktury
sportowej na stadionie miejskim.
Pozostałe dochody budżetowe wykonano na zadowalającym poziomie. W niektórych pozycjach wskaźnik wykonania przekroczył 100%. W tych przypadkach odpowiednie korekty w planie budżetowym wprowadzone zostaną w II półroczu 2008 roku. Na zadowalającym poziomie ukształtował się wskaźnik wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 46,5 %, co pozwala domniemywać, że dochody te w 2008 r. zostaną zrealizowane w 100%.
Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu dochodów przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.
Wydatki
W okresie I półrocza 2008 r. wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 15.572.273 zł, co stanowi 40,1% wydatków planowanych, w tym:
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych – 2.716.032 zł, co stanowi 49,4% planu,
wydatki inwestycyjne – 1.043.600 zł, co stanowi 10,5% planu,
wydatki na obsługę długu publicznego – 190.213 zł, co stanowi 43,3% planu,
pozostałe wydatki bieżące – 11.622.428 zł, co stanowi 50,7% planu.
Zrealizowane wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 1.043.600 zł, stanowiły 6,7% zrealizowanych wydatków ogółem i sfinansowane zostały środkami własnymi budżetu miasta.
Niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynika stąd, iż większość robót budowlanych po przygotowaniu dokumentacji technicznych, opracowaniu dokumentacji przetargowych i przeprowadzeniu przetargów, rozpoczęto w II lub III kwartale br. Rozliczenie rozpoczętych inwestycji nastąpi w II półroczu 2008 r.
Najwyższe wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:
- dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowej, Alei Wojska Polskiego i Jana
Pawła II - 158.688 zł,
- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Zawodzie – 512.632 zł. ( inwestycję zakończono
12.08.2008 r. ),
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego ( odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa
Ciechanowska w kierunku centrum miasta ) – 85.577 zł. ( inwestycję zakończono
i oddano do użytku 31.07.2008 r. ).
Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza.
Na planowane w 2008 r. remonty wydatkowano w I półroczu kwotę 423.885 zł, co stanowi 36,6% planu, w tym:
na remonty bieżące ulic – 201.553 zł – 67,2% planu,
na remonty bieżące komunalnych zasobów mieszkaniowych – 36.168 zł– 28,9% planu,
na remonty w szkołach podstawowych – 66.730 zł. – 37,1 % planu,
na remonty w gimnazjum - 40.485 zł – 14,0 % planu,
na konserwację oświetlenia ulicznego – 78.949 zł. – 55,2 % planu.
Pozostałe planowane remonty zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 roku.
Szczegółowe zestawienie wykonania remontów przedstawia załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza.
Na obsługę długu publicznego wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami, kwotę 190.213 zł co stanowi 43,3% planu, w tym na:
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych - 173.415 zł. – 44,5 % planu,
- odsetki od zaciągniętych pożyczek - 16.798 zł. – 34,0 % planu.
Pozostałe wydatki w tym zakresie zrealizowane zostaną w II półroczu 2008 r.
Pozostałe wydatki bieżące budżetu zrealizowano w wysokości 11.622.428 zł, co stanowi 50,7% planu. Wskaźnik wykonania tych wydatków przekracza 50% ze względu na dokonane w I kwartale wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach oraz przekazane, do końca maja, środki na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%, zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.
Ponadto wysoki stopień realizacji własnych wydatków bieżących wystąpił w:
Dz. 630, rozdz. 63095 § 4430 – 4.000 zł – 100,0% planu – składka na rzecz Lokalnej
Orgnizacji Turystycznej.
Dz. 700, rozdz. 70095, § 4170 – 7.000 zł – 100% planu – umowa o dzieło za opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku mieszkalnego.
Dz. 756, rozdz. 75647, § 4170 – 11.385 zł – 99,0% planu – wynagrodzenia bezosobowe za doręczanie nakazów płatniczych podatnikom w m-cu lutym.
Dz. 756, rozdz. 75647, § 4210 - 3.755 zł - 93,9 5 planu – zakup materiałów niezbędnych do
przygotowania nakazów płatniczych.
W/w wydatki zrealizowano w pełnej wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zawartymi umowami.
W niektórych pozycjach wydatków występują zerowe wskaźniki wykonania na koniec
I półrocza. Dotyczy to przede wszystkim wydatków związanych z realizacją zadań zleconych lub zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa, w tych pozycjach gdzie zwiększono dotacje w m-cu maju lub czerwcu.
Zerowe stany wykonania wydatków występują również w planowanych wydatkach na realizację niektórych inwestycji. Zgodnie z zawartymi umowami rozliczanie inwestycji następować będzie w II półroczu, na co mamy zabezpieczone środki finansowe w budżecie.
Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza.
Analizując poszczególne pozycje dochodów i wydatków należy zauważyć, że wskaźniki uzyskane w I półroczu 2008r. przedstawiają się na dobrym poziomie, co wskazuje na to że budżet 2008 roku zrealizowany zostanie w 100%. W I półroczu na zadawalającym poziomie wykonano dochody podatkowe – 49,5% planu – dział 756. Dochody te stanowią 43,9% wykonanych dochodów budżetowych ogółem i są wyższe o 11,2% od wykonanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Największe problemy w zakresie realizacji dochodów podatkowych stwarza nam odzyskiwanie zaległości podatkowych. Powstałe zaległości dotyczą podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość w latach ubiegłych. Wieloletnie procesy likwidacyjne prowadzone przez syndyków pogłębiają raczej zaległości, nie dając szans na spłatę zadłużenia w całości.
W II półroczu wnikliwie będziemy analizować każdą pozycję dochodów i wydatków, a ewentualne nadwyżki dochodów przeznaczone zostaną na uzupełnienie planu wydatków lub na nowe zadania wprowadzone do budżetu. W dalszym ciągu będziemy zabiegać o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby budżet 2008 roku zrealizować oszczędnie i racjonalnie oraz zgodnie z przyjętym przez Wysoką Radę planem.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 133/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. | Wykonanie za I półrocze 2008 r. | % |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 19.230 | 19.230 | 100,0 | ||
01095 | Pozostała działalność | 19.230 | 19.230 | 100,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19.230 | 19.230 | 100,0 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.367.571 | 1.954.252 | 82,5 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.078.200 | 1.664.881 | 80,1 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 62.000 | 57.998 | 93,5 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 0 | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20.000 | 22.728 | 113,6 | ||
0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10.000 | 6.401 | 64,0 | ||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.979.000 | 1.570.992 | 79,4 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 2.000 | 1.497 | 74,8 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.100 | 5.265 | 103,2 | ||
70095 | Pozostała działalność | 289.371 | 289.371 | 100,0 | ||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 289.371 | 289.371 | 100,0 | ||
710 | Działalność usługowa | 12.000 | 6.200 | 51,7 | ||
71035 | Cmentarze | 12.000 | 6.200 | 51,7 | ||
0830 | Wpływy z usług | 12.000 | 6.200 | 51,7 | ||
750 | Administracja publiczna | 180.395 | 113.490 | 62,9 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 127.395 | 68.945 | 54,1 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 126.501 | 68.117 | 53,9 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 894 | 828 | 92,6 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 53.000 | 44.545 | 84,0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 43.000 | 37.329 | 86,8 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10.000 | 7.216 | 72,2 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.400 | 1.200 | 50,0 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.400 | 1.200 | 50,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.400 | 1.200 | 50,0 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 74.660 | 66.860 | 89,6 | ||
75414 | Obrona cywilna | 1.000 | 1.000 | 100,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.000 | 1.000 | 100,0 | ||
75495 | Pozostała działalność | 73.660 | 65.860 | 89,4 | ||
0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15.600 | 7.800 | 50,0 | ||
2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 58.060 | 58.060 | 100,0 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18.200.715 | 9.001.121 | 49,5 | ||
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70.200 | 30.021 | 42,8 | ||
0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 70.000 | 29.922 | 42,7 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 | 99 | 49,5 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.409.530 | 1.632.526 | 47,9 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 2.572.000 | 1.206.332 | 46,9 | ||
0320 | Podatek rolny | 2.600 | 2.435 | 93,6 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 231.900 | 121.549 | 52,4 | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.500 | 1.660 | 110,7 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 | 0 | 0 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.500 | 2.044 | 136,3 | ||
2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 600.000 | 298.506 | 49,8 | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3.564200 | 1.945.202 | 54,6 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 1.851.000 | 1.065.790 | 57,6 | ||
0320 | Podatek rolny | 189.100 | 106.463 | 56,3 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 663.800 | 288.995 | 43,5 | ||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100.000 | 63.738 | 63,7 | ||
0370 | Opłata od posiadania psów | 300 | 220 | 73,3 | ||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 245.000 | 118.942 | 48,5 | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 491.000 | 284.120 | 57,9 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.000 | 2.278 | 57,0 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20.000 | 14.656 | 73,3 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 927.000 | 484.534 | 52,3 | ||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 550.000 | 209.458 | 38,1 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 247.000 | 200.891 | 81,3 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 130.000 | 74.185 | 57,1 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10.229.785 | 4.908.838 | 48,0 | ||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8.879.285 | 4.126.336 | 46,5 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1.350.500 | 782.502 | 57,9 | ||
758 | Różne rozliczenia | 9.174.763 | 5.630.092 | 61,4 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9.036.793 | 5.561.104 | 61,5 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.036.793 | 5.561.104 | 61,5 | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 137.970 | 68.988 | 50,0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 137.970 | 68.988 | 50,0 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
801 | Oświata i wychowanie | 375.001 | 170.719 | 45,5 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 65.930 | 5.115 | 7,8 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6.500 | 3.174 | 48,8 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 3.500 | 1.941 | 55,5 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 55.930 | 0 | 0 | ||
80104 | Przedszkola | 278.258 | 150.593 | 54,1 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 168.800 | 107.015 | 63,4 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 800 | 700 | 87,5 | ||
2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 108.658 | 42.878 | 39,5 | ||
80110 | Gimnazja | 5.500 | 2.333 | 42,4 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.500 | 950 | 38,0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 3.000 | 1.383 | 46,1 | ||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 400 | 410 | 102,5 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 400 | 410 | 102,5 | ||
80195 | Pozostała działalność | 24.913 | 12.268 | 49,2 | ||
2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18.682 | 9.201 | 49,3 | ||
2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6.231 | 3.067 | 49,2 | ||
852 | Pomoc społeczna | 6.186.970 | 3.183.215 | 51,5 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 244.450 | 130.154 | 53,2 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 450 | 414 | 92,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 244.000 | 129.740 | 53,2 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.522.120 | 2.262.749 | 50,0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 120 | 6 | 5,0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32.000 | 3.539 | 11,1 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.490.000 | 2.259.204 | 50,3 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50.100 | 25.800 | 51,5 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50.100 | 25.800 | 51,5 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 731.000 | 392.100 | 53,6 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 505.000 | 259.800 | 51,4 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 226.000 | 132.300 | 58,5 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 471.500 | 243.797 | 51,7 | ||
0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 100 | - | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 9.500 | 5.997 | 63,1 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 462.000 | 237.700 | 51,5 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82.500 | 44.615 | 54,1 | ||
0830 | Wpływy z usług | 27.000 | 13.825 | 51,2 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55.500 | 30.790 | 55,5 | ||
85295 | Pozostała działalność | 85.300 | 84.000 | 98,5 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 85.300 | 84.000 | 98,5 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85.136 | 85.136 | 100,0 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 85.136 | 85.136 | 100,0 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 85.136 | 85.136 | 100,0 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250.000 | 250.000 | 100,0 | ||
90095 | Pozostała działalność | 250.000 | 250.000 | 100,0 | ||
0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | 250.000 | 250.000 | 100,0 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.000 | 3.000 | 100,0 | ||
92195 | Pozostała działalność | 3.000 | 3.000 | 100,0 | ||
2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3.000 | 3.000 | 100,0 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
926 | Kultura fizyczna i sport | 300.540 | 182 | 0,1 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 300.000 | 0 | 0 | ||
6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000 | 0 | 0 | ||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 540 | 182 | 33,7 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 540 | 182 | 33,7 | ||
DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 37.232.381 | 20.484.697 | 55,0 | |||
| 10.635.734 10.229.785 9.174.763 5.493.731 914.366 24.913 289.371 108.658 58.060 3.000 300.000 | 6.206.173 4.908.838 5.630.092 2.794.881 539.136 12.268 289.371 42.878 58.060 3.000 0 | 58,4 48,0 61,4 50,9 59,0 49,2 100,0 39,5 100,0 100,0 0 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 133 /2008 Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Wykonanie za I półrocze 2008 r. | % |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 19.230 | 19.230 | 100,0 | ||
01095 | Pozostała działalność | 19.230 | 19.230 | 100,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19.230 | 19.230 | 100,0 | ||
750 | Administracja publiczna | 126.501 | 68.117 | 53,8 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 126.501 | 68.117 | 53,8 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 126.501 | 68.117 | 53,8 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.400 | 1.200 | 50,0 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.400 | 1.200 | 50,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.400 | 1.200 | 50,0 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000 | 1.000 | 100,0 | ||
75414 | Obrona cywilna | 1.000 | 1.000 | 100,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000 | 1.000 | 100,0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 5.344.600 | 2.705.334 | 50,6 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 244.000 | 129.740 | 53,2 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 244.000 | 129.740 | 53,2 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.490.000 | 2.259.204 | 50,3 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.490.000 | 2.259.204 | 50,3 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50.100 | 25.800 | 51,5 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 50.100 | 25.800 | 51,5 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 505.000 | 259.800 | 51,4 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 505.000 | 259.800 | 51,4 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55.500 | 30.790 | 55,5 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 55.500 | 30.790 | 55,5 | ||
OGÓŁEM | 5.493.731 | 2.794.881 | 50,9 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 133 /2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Wykonanie za I półrocze 2008 r. | % |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 41.230 | 21.969 | 53,3 | ||
01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 14.000 | 1.018 | 7,3 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000 | 1.018 | 7,3 | ||
01030 | Izby rolnicze | 3.000 | 2.071 | 69,0 | ||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3.000 | 2.071 | 69,0 | ||
01095 | Pozostał działalność | 24.230 | 18.880 | 77,9 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 | 0 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 | 0 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 | 0 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5.029 | 29 | 0,6 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 18.851 | 18.851 | 100,0 | ||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4.000 | 2.036 | 50,9 | ||
40002 | Dostarczanie wody | 4.000 | 2.036 | 50,9 | ||
4260 | Zakup energii | 4.000 | 2.036 | 50,9 | ||
600 | Transport i łączność | 5.682.000 | 434.019 | 7,6 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 5.682.000 | 434.019 | 7,6 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 300.000 | 201.553 | 67,2 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 | 0 | 0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 7.000 | 2.507 | 35,8 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.360.000 | 229.959 | 4,3 | ||
630 | Turystyka | 34.000 | 4.000 | 11,8 | ||
63095 | Pozostała działalność | 34.000 | 4.000 | 11,8 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4.000 | 4.000 | 100,0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 | 0 | 0 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.368.570 | 646.876 | 27,3 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 360.570 | 87.020 | 24,1 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000 | 32.429 | 54,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 70 | 65 | 92,9 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4480 | Podatek od nieruchomości | 500 | 0 | 0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000 | 54.526 | 18,2 | ||
70095 | Pozostała działalność | 2.008.000 | 559.856 | 27,9 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000 | 7.000 | 100,0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 125.000 | 36.168 | 28,9 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 93.000 | 0 | 0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.783.000 | 516.688 | 29,0 | ||
710 | Działalność usługowa | 174.790 | 92.853 | 53,1 | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 144.790 | 77.754 | 53,7 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515 | 45 | 8,7 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 | 0 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61.200 | 35.384 | 57,8 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 83.000 | 42.325 | 51,0 | ||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25.000 | 12.854 | 51,4 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000 | 12.854 | 51,4 | ||
71095 | Pozostała działalność | 5.000 | 2.245 | 44,9 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 2.245 | 44,9 | ||
720 | Informatyka | 6.000 | 0 | 0 | ||
72095 | Pozostała działalność | 6.000 | 0 | 0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000 | 0 | 0 | ||
750 | Administracja publiczna | 3.208.307 | 1.583.170 | 49,3 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 126.501 | 68.117 | 53,8 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107.615 | 57.946 | 53,8 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.250 | 8.750 | 53,8 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.636 | 1.421 | 53,9 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96.700 | 47.185 | 48,8 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90.000 | 45.647 | 50,7 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500 | 661 | 18,9 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500 | 269 | 17,9 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.200 | 559 | 46,6 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 49 | 9,8 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.708.160 | 1.406.165 | 51,9 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 7.500 | 3.745 | 49,9 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.567.700 | 780.989 | 49,8 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110.085 | 110.085 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252.000 | 121.822 | 48,3 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40.800 | 18.744 | 45,9 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56.000 | 8.575 | 15,3 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128.700 | 73.089 | 56,8 | ||
4260 | Zakup energii | 112.200 | 64.501 | 57,5 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 | 0 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.600 | 1.295 | 80,9 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 197.415 | 95.329 | 48,3 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14.430 | 4.813 | 33,4 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.000 | 2.276 | 56,9 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 40.000 | 14.642 | 36,6 | ||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22.000 | 8.259 | 37,6 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 42.000 | 23.099 | 55,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 10.000 | 7.931 | 79,3 | ||
4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 34.395 | 29.035 | 84,4 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18.000 | 11.071 | 61,5 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10.000 | 3.545 | 35,5 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 22.335 | 11.493 | 51,5 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000 | 11.827 | 98,6 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 146.800 | 55.428 | 37,8 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.450 | 0 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.000 | 16.746 | 44,1 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 103.350 | 38.682 | 37,4 | ||
75095 | Pozostała działalność | 130.146 | 6.275 | 4,8 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.752 | 2.323 | 34,4 | ||
4260 | Zakup energii | 3.500 | 551 | 15,7 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2.894 | 464 | 16,0 | ||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7.000 | 2.228 | 31,8 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110.000 | 709 | 0,6 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.400 | 612 | 25,5 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.400 | 612 | 25,5 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 | 0 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.042 | 612 | 30,0 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 91.560 | 36.407 | 39,8 | ||
75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 23.500 | 17.500 | 74,5 | ||
3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 12.500 | 6.500 | 52,0 | ||
6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 11.000 | 11.000 | 100,0 | ||
75414 | Obrona cywilna | 1.000 | 0 | 0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 700 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 0 | 0 | ||
75495 | Pozostała działalność | 67.060 | 18.907 | 28,2 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.930 | 2.307 | 8,9 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.130 | 8.951 | 38,7 | ||
4260 | Zakup energii | 2.000 | 795 | 39,8 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 4.200 | 4.200 | 100,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 11.800 | 2.654 | 22,5 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43.482 | 27.940 | 64,3 | ||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 43.482 | 27.940 | 64,3 | ||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18.000 | 11.637 | 64,7 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.700 | 187 | 11,0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 282 | 30 | 10,6 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.500 | 11.385 | 99,0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 3.755 | 93,9 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 946 | 11,8 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 439.400 | 190.213 | 43,3 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 439.400 | 190.213 | 43,3 | ||
8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 49.400 | 16.798 | 34,0 | ||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 390.000 | 173.415 | 44,5 | ||
758 | Różne rozliczenia | 125.200 | 0 | 0 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 125.200 | 0 | 0 | ||
4810 | Rezerwy | 125.200 | 0 | 0 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 13.529.495 | 6.924.455 | 51,2 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 5.984.484 | 3.106.556 | 51,9 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 13.000 | 577 | 4,4 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.083.144 | 1.967.260 | 48,2 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297.411 | 297.410 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610.844 | 334.282 | 54,7 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112.650 | 53.400 | 47,4 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.395 | 25.325 | 37,6 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19.000 | 3.593 | 18,9 | ||
4260 | Zakup energii | 230.000 | 141.899 | 61,7 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 180.000 | 66.730 | 37,1 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | 26 | 2,6 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 95.000 | 29.542 | 31,1 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.000 | 1.473 | 29,5 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14.000 | 6.202 | 44,3 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000 | 1.740 | 29,0 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 227.040 | 170.279 | 75,0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 13.000 | 1.990 | 15,3 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.000 | 4.828 | 48,3 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 93.251 | 50.401 | 54,0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70.587 | 34.772 | 49,3 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.213 | 5.213 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.000 | 6.047 | 55,0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.900 | 956 | 50,3 | ||
4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 4.551 | 3.413 | 75,0 | ||
80104 | Przedszkola | 2.413.287 | 1.183.736 | 49,1 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 985.422 | 484.892 | 49,2 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 5.500 | 26 | 0,5 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 872.099 | 454.401 | 52,1 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67.084 | 67.082 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130.900 | 68.441 | 52,3 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25.100 | 10.893 | 43,4 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.000 | 10.482 | 20,2 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.300 | 455 | 13,8 | ||
4260 | Zakup energii | 90.000 | 29.388 | 32,7 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 80.000 | 0 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000 | 633 | 31,7 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 22.000 | 7.460 | 33,9 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.500 | 253 | 16,9 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8.000 | 3.109 | 38,9 | ||
4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 61.382 | 46.036 | 75,0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7.000 | 185 | 2,6 | ||
80110 | Gimnazja | 4.146.810 | 2.097803 | 50,6 | ||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 81.000 | 40.500 | 50,0 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 201.900 | 74.759 | 37,0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 11.000 | 0 | 0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.502.017 | 1.250.820 | 50,0 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183.871 | 183.871 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371.000 | 216.590 | 58,4 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65.000 | 34.238 | 52,7 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90.000 | 53.583 | 59,5 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25.000 | 13.693 | 54,8 | ||
4260 | Zakup energii | 100.000 | 34.126 | 34,1 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 290.000 | 40.485 | 14,0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | 103 | 6,9 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000 | 43.118 | 71,9 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000 | 322 | 10,7 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10.000 | 4.261 | 42,6 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000 | 1.322 | 33,1 | ||
4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 136.522 | 102.391 | 75,0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6.000 | 645 | 10,8 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.000 | 2.976 | 59,5 | ||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 328.590 | 167.922 | 51,1 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 750 | 208 | 27,7 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226.197 | 106.817 | 47,2 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.303 | 17.302 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33.000 | 16.787 | 50,9 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.000 | 2.609 | 43,5 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | 504 | 25,2 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.400 | 2.192 | 49,8 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 416 | 13,9 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000 | 160 | 16,0 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.500 | 2.004 | 30,8 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 145 | 14,5 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.440 | 4.080 | 75,0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.500 | 0 | 0 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.000 | 7.198 | 72,0 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.500 | 7.500 | 100,0 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30.000 | 8.600 | 28,7 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | 8.600 | 28,7 | ||
80148 | Stołówki szkolne | 412.835 | 215.386 | 52,2 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311.200 | 153.978 | 49,5 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.400 | 24.400 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52.700 | 21.336 | 40,5 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.215 | 3.432 | 41,8 | ||
4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 16.320 | 12.240 | 75,0 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
80195 | Pozostała działalność | 120.238 | 94.051 | 78,2 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4.000 | 0 | 0 | ||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.980 | 1.980 | 100,0 | ||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 | 660 | 100,0 | ||
4128 | Składki na Fundusz Pracy | 292 | 292 | 100,0 | ||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 98 | 97 | 99,0 | ||
4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.620 | 6.619 | 100,0 | ||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.206 | 2.206 | 100,0 | ||
4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.303 | 1.302 | 99,9 | ||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435 | 434 | 99,8 | ||
4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 157 | 157 | 100,0 | ||
4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 53 | 52 | 98,1 | ||
4308 | Zakup usług pozostałych | 10.042 | 10.042 | 100,0 | ||
4309 | Zakup usług pozostałych | 3.348 | 3.347 | 100,0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88.720 | 66.540 | 75,0 | ||
4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 243 | 242 | 99,6 | ||
4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 81 | 81 | 100,0 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 247.000 | 92.306 | 37,4 | ||
85153 | Zwalczanie narkomani | 26.000 | 3.060 | 11,8 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 860 | 17,2 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 2.200 | 11,0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 0 | 0 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 221.000 | 89.246 | 40,4 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.400 | 1.142 | 47,6 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600 | 179 | 29,8 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46.000 | 30.016 | 65,3 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.000 | 16.120 | 31,0 | ||
4260 | Zakup energii | 12.000 | 2.748 | 22,9 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 101.600 | 37.801 | 37,2 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000 | 201 | 20,1 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.400 | 1.039 | 74,2 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000 | 0 | 0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 7.768.100 | 3.807.127 | 49,0 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 83.400 | 42.431 | 50,9 | ||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83.400 | 42.431 | 50,9 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 244.000 | 104.350 | 42,8 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156.500 | 61.382 | 39,2 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.534 | 9.534 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.800 | 10.964 | 42,5 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.100 | 1.740 | 42,4 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.860 | 580 | 31,2 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.700 | 6.282 | 37,6 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 250 | 0 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 15.000 | 6.776 | 45,2 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.200 | 2.206 | 68,9 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 396 | 49,5 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500 | 920 | 36,8 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 265 | 53,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 0 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.080 | 3.060 | 75,0 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 826 | 170 | 20,6 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150 | 0 | 0 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 400 | 75 | 18,8 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.490.000 | 2.214.105 | 49,3 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 4.315.000 | 2.135.144 | 49,5 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.200 | 36.010 | 47,9 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.941 | 5.941 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65.500 | 25.722 | 39,3 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.980 | 1.022 | 51,6 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 731 | 14,6 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 866 | 28,9 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.950 | 1.086 | 55,7 | ||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6.920 | 4.042 | 58,4 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 2.400 | 1.870 | 77,9 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 | 0 | 0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200 | 460 | 38,3 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.909 | 1.211 | 31,0 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50.100 | 24.559 | 49,0 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50.100 | 24.559 | 49,0 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.026.500 | 499.994 | 48,7 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 1.026.500 | 499.994 | 48,7 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 630.000 | 273.013 | 43,3 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 630.000 | 273.013 | 43,3 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 886.300 | 424.904 | 47,9 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4.100 | 0 | 0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560.000 | 263.667 | 47,1 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.000 | 42.893 | 97,5 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87.800 | 46.329 | 52,8 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.800 | 7.376 | 53,4 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.500 | 1.289 | 51,6 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | 1.410 | 47,0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000 | 10.276 | 29,4 | ||
4260 | Zakup energii | 4.000 | 1.185 | 29,6 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | 0 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 4.582 | 57,3 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 412 | 51,5 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.800 | 3.257 | 56,2 | ||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26.100 | 12.127 | 46,5 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000 | 925 | 30,8 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 3.500 | 1.164 | 33,3 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.000 | 14.846 | 87,3 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000 | 1.556 | 51,9 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.500 | 472 | 18,9 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8.000 | 7.284 | 91,1 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51.000 | 3.854 | 7,6 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 245.500 | 129.802 | 52,9 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 190.000 | 99.012 | 52,1 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.376 | 22.792 | 52,5 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.724 | 3.723 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.250 | 3.619 | 49,9 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.150 | 656 | 57,0 | ||
85295 | Pozostała działalność | 112.300 | 93.969 | 83,7 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 110.700 | 93.590 | 84,5 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600 | 379 | 23,7 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 391.289 | 247.609 | 63,3 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 306.153 | 165.569 | 54,1 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232.843 | 112.728 | 48,4 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.757 | 14.756 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36.440 | 22.629 | 62,1 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.185 | 3.509 | 56,7 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.928 | 11.947 | 75,0 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 85.136 | 82.040 | 96,4 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 85.136 | 82.040 | 96,4 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.763.000 | 760.735 | 27,5 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.615.000 | 175.432 | 10,9 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 10.000 | 4.540 | 45,4 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.605.000 | 170.892 | 10,6 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 400.000 | 265.478 | 66,4 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 400.000 | 265.478 | 66,4 | ||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80.000 | 53.112 | 66,4 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000 | 53.112 | 66,4 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 493.000 | 259.855 | 52,7 | ||
4260 | Zakup energii | 250.000 | 169.759 | 67,9 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 143.000 | 78.949 | 55,2 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 | 11.147 | 11,1 | ||
90095 | Pozostała działalność | 175.000 | 6.858 | 3,9 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 25.000 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | 6.868 | 13,7 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 | 0 | 0 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 978.000 | 497.000 | 50,8 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 513.000 | 284.500 | 55,5 | ||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 513.000 | 284.500 | 55,5 | ||
92116 | Biblioteki | 415.000 | 202.500 | 48,8 | ||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 415.000 | 202.500 | 48,8 | ||
92195 | Pozostała działalność | 50.000 | 10.000 | 20,0 | ||
2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20.000 | 0 | 0 | ||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20.000 | 10.000 | 50,0 | ||
2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000 | 0 | 0 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 932.130 | 202.946 | 21,7 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 612.338 | 52.657 | 8,6 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.500 | 3.834 | 28,4 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.918 | 1.918 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.500 | 381 | 15,2 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420 | 146 | 34,8 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 1.572 | 7,9 | ||
4260 | Zakup energii | 55.000 | 17.821 | 32,4 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 7.000 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 | 1.487 | 21,2 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505.000 | 25.498 | 5,0 | ||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 219.792 | 100.289 | 45,6 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2.200 | 0 | 0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119.485 | 56.245 | 47,0 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.597 | 5.597 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.600 | 8.741 | 49,7 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.510 | 1.333 | 38,0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | 270 | 9,0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 3.544 | 70,9 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | 19.727 | 39,5 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.687 | 65 | 3,9 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 513 | 0 | 0 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000 | 1.055 | 35,2 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.400 | 0 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.950 | 3.712 | 75,0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150 | 0 | 0 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500 | 0 | 0 | ||
92695 | Pozostała działalność | 100.000 | 50.000 | 50,0 | ||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100.000 | 50.000 | 50,0 | ||
OGÓŁEM | 38.829.953 | 15.572.273 | 40,1 | |||
w tym:
| 5.493.731 9.984.500 439.400 22.912.322 | 2.716.032 1.043.600 190.213 11.622.428 | 49,4 10,5 43,3 50,7 |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 133/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW CELOWYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Wykonanie za I półrocze 2008 r. | % |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 19.230 | 18.880 | 98,2 | ||
01095 | Pozostała działalność | 19.230 | 18.880 | 98,2 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 | 0 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 | 0 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 | 0 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 29 | 29 | 100,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 18.851 | 18.851 | 100,0 | ||
750 | Administracja publiczna | 126.501 | 68.117 | 53,8 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 126.501 | 68.117 | 53,8 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107.615 | 57.946 | 53,8 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.250 | 8.750 | 53,8 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.636 | 1.421 | 53,9 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.400 | 612 | 25,5 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.400 | 612 | 25,5 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 | 0 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.042 | 612 | 30,0 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000 | 0 | 0 | ||
75414 | Obrona cywilna | 1.000 | 0 | 0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 700 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 0 | 0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 5.344.600 | 2.628.423 | 49,2 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 244.000 | 104.349 | 42,8 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156.500 | 61.382 | 39,2 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.534 | 9.533 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.800 | 10.964 | 42,5 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.100 | 1.740 | 42,4 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.860 | 580 | 31,2 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.700 | 6.282 | 37,6 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 250 | 0 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 15.000 | 6.776 | 45,2 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.200 | 2.206 | 68,9 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 396 | 49,5 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500 | 920 | 36,8 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 265 | 53,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 0 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.080 | 3.060 | 75,0 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 826 | 170 | 20,6 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150 | 0 | 0 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 400 | 75 | 18,8 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.490.000 | 2.214.106 | 49,3 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 4.315.000 | 2.135.144 | 49,5 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.200 | 36.010 | 47,9 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.941 | 5.941 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65.500 | 25.722 | 39,8 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.980 | 1.022 | 51,6 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 731 | 14,6 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 866 | 28,9 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.950 | 1.086 | 55,7 | ||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6.920 | 4.043 | 58,4 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.400 | 1.870 | 77,9 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 | 0 | 0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200 | 460 | 38,3 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.909 | 1.211 | 31,0 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50.100 | 24.559 | 49,0 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50.100 | 24.559 | 49,0 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 505.000 | 254.619 | 50,4 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 505.000 | 254.619 | 50,4 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55.500 | 30.790 | 55,5 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.376 | 22.792 | 52,5 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.724 | 3.723 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.250 | 3.619 | 49,9 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.150 | 656 | 57,0 | ||
OGÓŁEM | 5.493.731 | 2.716.032 | 49,4 |
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 133/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2008 R.
dział 900
rozdział 90011
Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Wykonanie za I półrocze 2008 r. | % |
Przychody, w tym: § 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym:
| 170.000 170.000 170.000 153.214 | 82.556 82.556 82.556 153.215 | 48,6 48,6 48,6 |
Suma bilansowa | 323.214 | 235.771 | 72,9 |
Wydatki, w tym: 1. Wydatki bieżące
- edukacja ekologiczna - konkurs
- konserwacja rzeki Węgierki, - koncepcja gospodarki wodno – ściekowej 2. Wydatki majątkowe * stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 319.214 319.214 35.000 20.000 15.000 284.214 15.000 16.000 120.000 43.214 90.000 0 4.000 | 111.448 111.448 8.599 3.599 5.000 102.849 3.825 7.119 43.105 0 48.800 0 124.323 | 34,9 34,9 24,6 18,0 33,3 36,2 25,5 44,5 35,9 0 54,2 0 |
Suma bilansowa | 323.214 | 235.771 | 72,9 |
W I półroczu 2008 r. przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano w wysokości 82.556 zł, co stanowi 48,6% planu. Na rachunku bankowym funduszu pozostało z ubiegłego roku 153.215 zł. W I półroczu dysponowano kwotą 235.771 zł. Na cele proekologiczne wydano 111.448 zł. Na rachunku bankowym funduszu na dzień 30 czerwca 2008 r. pozostała kwota 124.323 zł. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 r.
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia 133/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008 r
Wykonanie inwestycji za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.
Lp | dział | rozdz. | Okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan nakładów w 2008 r. | Wyko- nanie (w zł) | Wyko- nanie w % | Źródła finansowania w zł | Uwagi | ||
Środki własne | Dotacje (nagrody) | Pożyczki | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
1. | 600 | 60016 | 2007-2009 | Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu | 50.000 | 17.080 | 34,2 | 17.080 | 0 | 0 | Wykonano projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Następnym etapem będzie wykonanie projektu branży drogowej. |
2. | 600 | 60016 | 2007-2015 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nie- utwardzonych w Przasnyszu | 1.000.000 | 24.959 | 2,5 | 24.959 | 0 | 0 | Opracowano projekt przebudowy ulic na os. Piaski oraz ulic Obojskiego i Skłodowskiej. W przygotowaniu jest przetarg na roboty budowlane. Rozpoczęto roboty w ul. Tuwima. Termin zakończenia 31 październik 2008r. Wykonano utwardzenie tłuczniem ulic: Zaciszna, Rzemieślnicza, Ściegiennego, Kolejowa, Tęczowa, Rycerska w trakcie przebudowy jest ul. Baczyńskiego. |
3. | 600 | 60016 | 2008-2013 | Budowa ulic: Sadowej, Jaśminowej, Rolniczej, Pszenicznej i Rowerowej. | 760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonano nawierzchnię bitumiczną w ul. Rolniczej na całym odcinku tj. 1480 mb. Odbiór robót nastąpił 31.07 08 r. Rozliczenie w m-cu sierpniu. Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Rowerowej – etap II o długości 77 mb. Odbiór robót nastąpił 13.08.08 r. Rozliczenie w m-cu sierpniu. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
4. | 600 | 60016 | 2007-2008 | Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowa, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika | 350.000 | 158.688 | 45,3 | 158.688 | 0 | 0 | Wykonano dokumentację projektową na przebudowę Al. Wojska Polskiego, W trakcie opracowania: - dokumentacja zamienna skrzyżowania ul. Orlika – Sosnowa - Osiedlowa - dokumentacja projektowa ul. Kolejowej (wszystkie branże). |
5. | 600 | 60016 | 2007- 2015 | Budowa i przebudowa chodni- ków na terenie miasta | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonano chodniki przy ul. Iwaszkiewicza na odcinku od Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Długość 378m x 2 = 756 mb. Odbiór robót 20.08.2008 r. Rozliczenie finansowe w sierpniu. Wykonano chodnik przy ul. Świerczewo na odcinku przy parkingu – 34 mb. Rozliczenie finansowe w lipcu 2008 r. |
6. | 600 | 60016 | 2008-2015 | Odnowa nawierzchni bitumicz- nych ulic na osiedlu Orlika | 570.000 | 24.400 | 4,3 | 24.400 | 0 | 0 | Wykonano dokumentację projektową ulic: Lipowej, Dębowej i Akacjowej oraz Unieważniono przetarg na wykonanie robót – brak ofert. Planuje się ogłoszenie drugiego przetargu. |
7. | 600 | 60016 | 2008-2012 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunika- cyjnego: - I etap ulice: Jana Pawła II, Al.Wojska Polskiego, Orlika - II etap ulica Kolejowa | 70.000 | 610 | 0,9 | 610 | 0 | 0 | W przygotowaniu wniosek aplikacyjny o środki finansowe z Unii Europejskiej. |
8. | 600 | 60016 | 2008 | Przebudowa ul. Przemysłowej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej | 305.000 | 34 | 0,01 | 34 | 0 | 0 | Rozpoczęto budowę ulicy Przemysłowej. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 31.10.2008r. Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. (komponent „J” – 700.000 zł) Termin podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim we wrześniu. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
9. | 600 | 60016 | 2008- 2011 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu | 300.000 | 1.281 | 0,4 | 1.281 | 0 | 0 | Zakończono renowację mostu w ciągu ścieżki rowerowej (łączącej ul. Leszno z ul. Makowską), część drogowa nasyp na odcinku od ul. Makowskiej do mostu - w trakcie realizacji. Termin zakończenia całości zadania zgodnie z umowa: 31.05.2009 r. |
10. | 600 | 60016 | 2008-2015 | Odnowa nawierzchni bitumicz- nych ulic miasta | 850.000 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | Wykonano nawierzchnię asfaltową ulic: Osiedlowa (235 mb), Świerczewo (od skrzyżowania z ul. Ostrołęcką do skrzyżowania z ul. Osiedlową (170 mb), Miła (490 mb), Polna (270 mb). Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w II półroczu. |
11. | 600 | 60016 | 2008 | Opracowanie koncepcji odprowa- dzania wód opadowych na terenie miasta | 50.000 | 233 | 0,5 | 233 | 0 | 0 | W trakcie opracowania koncepcja dla osiedli: Północ i Błonie. Termin wykonania opracowań zgodnie z umową: 30 września 2008r. |
12. | 600 | 60016 | 2008-2012 | Place zabaw i parkingi | 100.000 | 2.623 | 2,6 | 2.623 | 0 | 0 | Wykonano parking przy ul. Świerczewo. Rozliczeni finansowe lipiec 2008 r. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna budowy parkingów przy ul. Joselewicza i Dąbrowskiego. Termin wykonania opracowań zgodnie z umowami: 30 sierpień 2008r. |
13. | 600 | 60016 | 2008 | Przebudowa mostu na ulicy Mostowej | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonano dokumentację projektową na remont mostu. Nie wpłynęły żadne oferty do przetargu na remont mostu w z związku z tym ogłoszono drugi przetarg. Termin realizacji zgodnie z umową: 30.06.2009r. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna ulicy Mostowej (od skrzyżowania z ul. Ostrołęcką do skrzyż. z ul. Kaczą) – termin wykonania zgodnie z umową: listopad 2008r. |
14. | 600 | 60016 | 2007- 2008 | Przebudowa ul. Piłsudskiego - projekt techniczny | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z umową: 15.12.2008r. |
15. | 600 | 60016 | 2008 | Przebudowa skrzyżowania ulic Makowska-Piłsudskiego -dokumentacja projektowa | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy skrzyżowania prostego na rondo. Termin zakończenia zgodnie z umową: 22.12.2008r. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
16. | 630 | 63095 | 2008- 2012 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyj- nych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych. | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu przez MJWPU termin realizacji zadania przesunięto na II półrocze 2008 r. |
17. | 700 | 70005 | 2007-2015 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń | 300.000 | 54.526 | 18,2 | 54.526 | 0 | 0 | Zakupiono grunty o łącznej powierzchni: |
18. | 700 | 70095 | 2008-2011 | Budowa budynków mieszkal- nych z lokalami socjalnymi | 60.000 | 2.256 | 3,8 | 2.256 | 0 | 0 | Wykonano aktualizację kosztorysów na budynek nr 2 przy ul. Zawodzie. . |
19. | 700 | 70095 | 2007-2008 | Budowa budynku mieszkalne- go nr 4 z lokalami socjalnymi na ulicy Zawodzie. | 923.000 | 512.632 | 55,5 | 512.632 | 0 | 0 | Zakończono budowę budynku mieszkalnego Nr 4 przy ul. Zawodzie Odbiór robót nastąpił 12.08.2008 r. Do użytku zostanie oddanych 14 lokali socjalnych. |
20. | 700 | 70095 | 2008-2009 | Budowa budynku mieszkalne- go nr 6 z lokalami socjalnymi na ulicy Zawodzie | 800.000 | 1.800 | 0,2 | 1.800 | 0 | 0 | Rozpoczęto budowę budynku nr 6. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową: 31.08.2009r. |
21. | 720 | 72095 | 2008-2010 | Zastosowanie technologii in- formatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informatycznego z terenu powiatu przasnyskiego | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu przez MJWPU termin realizacji zadania przesunięto na II półrocze 2008 r. |
22. | 750 | 75023 | 2008 | Zakup komputerów dla Urzędu Miasta | 12.000 | 11.827 | 98,6 | 11.827 | 0 | 0 | Zakupiono 4 komputery dla Urzędu Miasta |
23. | 750 | 75095 | 2007- 2015 | Realizacja zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta - I etap – remont ratusza | 110.000 | 709 | 0,6 | 709 | 0 | 0 | Wykonano dokumentację techniczną rewaloryzacji budynku ratusza. W trakcie opracowania jest dokumentacja na rewitalizację rynku. W opracowaniu jest wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
24. | 801 | 80114 | 2008 | Zakup komputrów dla MZEA | 7.500 | 7.500 | 100,0 | 7.500 | 0 | 0 | Zakupiono 2 komputery dla MZEA |
25. | 851 | 85154 | 2008 | Zakup komputrów dla MKRPA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu. |
26. | 852 | 85219 | 2008 | Zakup samochodu dla MOPS | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uwagi na niepozyskanie środków z PFRON korekta w planie zostanie wprowadzona w II półroczu 2008 r. |
27. | 852 | 85219 | 2008 | Zakup komputrów dla MOPS | 9.000 | 3.854 | 42,8 | 3.854 | 0 | 0 | Zakupiono komputer dla MOPS |
28. | 900 | 90001 | 2006- 2008 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sz. Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsud- skiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska | 901.000 | 45.140 | 5,0 | 45.140 | 0 | 0 | Wykonano kanalizację sanitarną w |
29. | 900 | 90001 | 2008 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sz. Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsud- skiego – etap II ulica Piłsud- skiego (odcinek od skrzyżowa- nia z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta) | 345.000 | 85.577 | 24,8 | 85.577 | 0 | 0 | Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Piłsudskiego (Ø 200 mm – 241 mb, 15 szt. przyłączy).. Odbiór robót nastąpił 31.07.2008 r. Rozliczenie finansowe w sierpniu. |
30. | 900 | 90001 | 2008-2013 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbiera- nia i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu w tym w 2008 r. - kanalizacja sanitarna w ul. Piłsudskiego od ul. Szosa Ciechanowska w kierunku Mławy – projekt techniczny, - kanalizacja sanitarna w ul. Słowackiego, - kanalizacja sanitarna w ul. Gołymińskiej, - przebudowa kanalizacji sani- tarnej w ul. Sosnowej | 359.000 | 40.175 | 11,2 | 40.175 | 0 | 0 | W opracowaniu dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku Mławy) i ul. Pielgrzymkowej. Ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego. Termin złożenia ofert upływa w dniu 04.09.2008r. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
31. | 900 | 90015 | 2007- 2015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 100.000 | 11.147 | 11,1 | 11.147 | 0 | 0 | Wykonano oświetlenie ulic: Polna (1 oprawa), Tuwima (1 oprawa), Wiejska i Okopowa (8 opraw), Agrestowa (3 oprawy), Stawki (1 oprawa). W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia ulicy Spokojnej, os. Piaski oraz ścieżki rowerowej łączącej ul. Leszno z ul. Makowską. |
32. | 900 | 90095 | 2008 | Cmentarz komunalny-budowa ogrodzenia | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozpoczęła się budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego. Termin zakończenia przewiduje się na dzień 15.10.2008r. |
33. | 926 | 92601 | 2007- 2009 | Przebudowa trybun i infrastruk- tury sportowej na stadionie miejskim | 505.000 | 25.498 | 5,0 | 25.498 | 0 | 0 | Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia przewiduje się w czerwcu 2009r. |
34. | 754 | 75404 | 2008 | Dofinansowanie zakupu samo- chodu dla KPP w Przasnyszu | 11.000 | 11.000 | 100,0 | 11.000 | 0 | 0 | 30.06.08r. przekazano środki na „Fundusz Wsparcia Policji” utworzony przy KWP w Radomiu. |
Razem: | 9.984.500 | 1.043.600 | 10,5 | 1.043.600 |
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 133/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
Wykonanie remontów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
Lp. | Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania | Planowane nakłady w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % | Uwagi |
1. | 600 | 60016 | 4270 | Remonty bieżące dróg | 300.000 | 201.553 | 67,2 | Remonty bieżące ulic: - ul. Kolejowa (remont naw. żwirem – 174,56 ton, remont kruszywem łamanym – 199,84 ton)- ul. Oszkobłok (remont naw. żwirem – 34,20 ton, remont kruszywem łamanym – 29,84 ton) - ul. Rolnicza (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 108,30 ton) - ul. Sadowa (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 55,96 ton) - Al. J. Pawła II (remont nawierzchni kruszywem łamanym– 57,58 ton) - ul. Tuwima (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 55,62 ton) - ul. Kisielewskiego (remont naw. kruszywem łamanym–25,08 ton) - ul. Spacerowa (remont nawierzchni kruszywem łamanym–27,28 ton) - ul. Mazowiecka (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 24,44 ton) - ul. Okopowa (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 30,84 ton) - ul. Prosta (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 22,90 ton) - ul. Rumiankowa (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 30,68 ton) - ul. Pukiańca (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 31,54 ton) - ul. Obojskiego (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 25,14 ton) - ul. Ostoi-Kotkowskiego (remont naw. kruszywem łamanym – 31,58 ton) - ul. Sosnowa (remont nawierzchni bitumicznej – 55,66 m2) - Al. Wojska Polskiego (remont nawierzchni bitumicznej – 174,6 m2) - ul. Osiedlowa, skrzyżowanie, Sportowa (remont naw. bitumicznej–82,04 m2) - ul. Dąbrowskiego (remont nawierzchni bitumicznej – 58,76 m2) - ul. Czeladnicza (remont nawierzchni bitumicznej – 53,82 m2) - ul. Mazowiecka (remont nawierzchni bitumicznej – 48,50 m2) - ul. Rowerowa (remont nawierzchni bitumicznej – 20,55 m2) - ul. Orlika (remont nawierzchni bitumicznej – 16,30 m2) - ul. Warszawska (remont nawierzchni bitumicznej – 18,80 m2) - ul. Wiejska (remont nawierzchni bitumicznej – 55,48 m2) - wykonano oznakowanie poziome ulic miejskich – 1718,83 m2 - wykonano profilowanie dróg żwirowych miejskich (15 h pracy równiarki) - naprawa chodnika z kostki w ul. Witkiewicza - naprawa części skarpy przy moście – ul. Przechodnia - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Tęczowej - wydzielenie postoju dla TAXI - wykonano montaż i naprawę oznakowania pionowego |
Lp. | Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania | Planowane nakłady w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % | Uwagi |
2. | 700 | 70095 | 4270 | Bieżące remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych | 125.000 | 36.168 | 28,9 | W okresie I półrocza wykonano bieżące remonty i naprawy, takie jak; wymiany drzwi, wymiany okien, naprawy posadzek w komunalnych zasobach mieszkaniowych. |
3. | 750 | 75023 | 4270 | Remonty bieżące Ratusza Miejskiego | 5.000 | 0 | 0 | Wydatki zostaną zrealizowany w II półroczu w przypadku wystąpienia takiej konieczności. |
4. | 801 | 80101 | 4270 | Remonty bieżące w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 | 180.000 | 66.730 | 37,1 | Wykonano remont holu i pomieszczeń biurowych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz sporządzono kosztorys inwestorski na malowanie dachu w Szkole Podstawowej Nr 2. |
5. | 801 | 80104 | 4270 | Remonty bieżące w Przedszkolach Nr 1 i 2 | 80.000 | 0 | 0 | Planowane remonty w Przedszkolach Miejskich zostaną zrealizowane w okresie wakacji. |
6. | 801 | 80110 | 4270 | Remonty bieżące Gimnazjum Miejskiego | 290.000 | 40.485 | 14,0 | Wykonano malowanie korytarza, pokoju nauczycielskiego i gabinetu pedagoga oraz rozpoczęto prace związane z wymianą instalacji elektrycznej. |
7. | 852 | 85219 | 4270 | Remonty bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | 3.000 | 0 | 0 | Wydatki zostaną zrealizowany w II półroczu 2008 r. |
8. | 900 | 90015 | 4270 | Remonty oświetlenia ulicznego | 143.000 | 78.949 | 55,2 | W ramach zawartej umowy wykonywane są naprawy i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego. |
9. | 900 | 90095 | 4270 | Remont targowicy miejskiej | 25.000 | 0 | 0 | Wydatki zostaną zrealizowany w II półroczu 2008 r.. |
10. | 926 | 92601 | 4270 | Remonty bieżące na stadionie miejskim | 7.000 | 0 | 0 | Wydatki zostaną zrealizowany w II półroczu 2008 r. |
RAZEM | 1.158.000 | 423.885 | 36,6 |
Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 133/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
Wykaz jednostek oraz zestawienie dochodów własnych
i wydatków nimi sfinansowanych
za I półrocze 2008 r.
Wykaz jednostek:
Zestawienie dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanymi
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Wykonanie za I półrocze |
1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Szkoła podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80101 Dochody, w tym:
Suma bilansowa Wydatki, w tym:
Suma bilansowa | 10.000 10.000 500 10.500 10.500 5.500 5.500 0 10.500 | 3.300 3.300 2.868 6.168 2.000 2.000 0 4.168 6.168 |
2. | Szkoła podstawowa Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80101 Dochody, w tym:
Wydatki, w tym:
| 15.000 15.000 10.000 25.000 25.000 10.000 15.000 0 25.000 | 5.570 5.570 3.774 9.344 3.230 2.496 734 6.114 9.344 |
1. | 2. | 3. | 4. |
3. | Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu - rozdz. 80104 Dochody, w tym:
Wydatki, w tym:
| 100.500 100.500 1.000 101.500 100.500 100.000 500 1.000 101.500 | 50.787 50.787 7.751 58.538 47.881 47.821 60 10.657 58.838 |
4. | Miejskie Przedszkole Nr 2 w Przasnyszu - rozdz. 80104 Dochody, w tym:
Wydatki, w tym:
| 80.500 80.500 1.000 81.500 80.500 80.000 500 1.000 81.500 | 41.699 41.699 6.942 48.641 40.816 40.756 60 7.825 48.641 |
5. | Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu - rozdz. 80110 Dochody, w tym:
Wydatki, w tym:
| 75.000 75.000 0 75.000 75.000 24.700 15.000 35.300 0 75.000 | 70.000 70.000 0 70.000 47.622 7.678 10.834 29.110 22.378 70.000 |
6 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdz. 85203 – ŚDS Dochody, w tym:
Wydatki, w tym:
| 710 10 700 1.310 2.020 2.015 1.895 120 5 2.020 | 27 27 0 1.311 1.338 60 0 60 1.278 1.338 |
7 | Stołówka Szkolna Nr 1 – rozdz. 80148 Dochody, w tym:
Wydatki, w tym:
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego Suma bilansowa | 122.000 120.900 1.100 3.000 125.000 125.000 11.000 112.000 2.000 0 125.000 | 71.288 70.223 1.065 44.904 116.192 52.215 7.344 45.844 70 63.977 116.192 |
1. | 2. | 3. | 4. |
8 | Stołówka Szkolna Nr 2 – rozdz. 80148 Dochody, w tym:
Wydatki, w tym:
| 187.300 186.100 1.200 15.000 202.300 202.300 22.300 170.000 10.000 0 202.300 | 125.015 123.844 1.171 43.737 168.752 99.516 6.507 91.753 1.256 69.236 168.752 |
9 | Stołówka Szkolna przy Gimnazjum w Przasnyszu – rozdz. 80148 Dochody, w tym:
Wydatki, w tym:
| 118.200 117.100 1.100 4.000 122.200 122.200 12.000 106.200 4.000 0 122.200 | 68.317 66.579 1.738 28.688 97.005 54.165 3.910 50.195 60 42.840 97.005 |
10 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu– rozdz. 92604 Dochody, w tym:
Wydatki, w tym:
| 10.500 10.000 500 10.000 20.500 20.500 12.000 8.500 0 20.500 | 9.214 8.600 614 31.508 40.722 8.577 5.755 2.822 32.145 40.722 |
11 | Urząd Miasta w Przasnyszu – rozdz. Dochody, w tym:
Wydatki, w tym:
| 55.000 7.000 48.000 0 55.000 54.500 12.000 7.000 1.500 1.000 33.000 500 55.000 | 16.101 138 15.963 0 16.101 10 0 0 10 0 0 16.91 16.101 |