UCHWAŁA Nr XII/76/07 RADY GMINY WODZISŁAW z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 184 ust.1, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007
w wysokości 14.399.708
1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007
w wysokości 15.131.946
o kwotę - 7.114
w tym:
o kwotę - 6.114
o kwotę - 1.000
o kwotę - 213.514
z tego
o kwotę - 1.400
ogółem o kwotę - 20.000
o kwotę - 140.000
o kwotę - 6.114
o kwotę - 30.000
o kwotę nbsp; - 10.000
o kwotę - 5.000
o kwotę - 1.000
o kwotę - 206.400
z tego:
o kwotę - 43.400
o kwotę - 15.000
o kwotę - 15.000
o kwotę - 25.000
o kwotę - 37.000
Ogółem o kwotę - 6.500
Ogółem o kwotę - 4.500
o kwotę - 60.000
7. W Uchwale Nr XI/69/07 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2007r. w § 1 pkt 1 podpunkt 1) cyfrę 14.397.134 zastępuje się cyfrą 14.396.134 oraz podpunkt 2) cyfrę 15.129.372 zastępuje się cyfrą 15.128.372.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Uchwała została podpisana przez:
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław Iwona Pietras
UZASADNIENIE
z przeznaczeniem na:
- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.400 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 140.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach „.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 6.114 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.000 zł. z przeznaczeniem na:
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do Świetlicy Wiejskiej w Konarach.
- w dziale 010 - – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 43.400 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne:
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.500 zł. z tytułu niezrealizowanych wydatków.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 60.000 zł. z tytułu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego – „Wykonanie robót zabezpieczających ruiny synagogi
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zmiany grudzień 2007 r. | ||||||||||||||
w złotych | ||||||||||||||
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2006 r. | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | 2008 r. | 2009 r. | wydatki do poniesienia po 2009 roku | ||||||||||
dochody własne jst | kredyty | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 |
1* | 010 | 01010 | "Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin : Jędrzejów Sędziszów, Słupia Jędrzejowska , Wodzisław : 1. Budowa kanalizacji sanitarnej 2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu 3. Rozbudowa Wodociągu grupowego "BRZEŚCIE -PĘKOSŁAW" 2005-2010 | 13 073 411 | 142 072 | 233 061 | 66 100 | 80 000 kredyt 86 961 pożyczka WFOŚiGW | A. | 0 | 3 000 000 | 3 500 000 | 6 198 278 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
2. | 010 | 01010 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejscowości Lubcza I etap realizacji przebudowa oczyszczalni 2005-2010 | 3 005 304 | 40 860 | 10 000 | 0 | 10 000 | A. | 0 | 596 575 | 1 306 463 | 1 051 406 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
3. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu grupowego "PRZYRĄB - LUBCZA" wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przezwody 2004-2009 | 2 025 000 | 82 966 | 23 000 | 23 000 | 0 | A. | 0 | 1 000 000 | 919 034 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
4. | 010 | 01010 | Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Wodzisławiu 2007-2008 | 90 000 | 0 | 15 000 | 5 000 | 10 000 | A. | 0 | 75 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
5.* | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych w Wodzisławiu przy ul. Rolniczej 2006-2007 | 91 954 | 1 254 | 90 700 | 7 700 | 83 000 | A. | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
6. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z miejscowości Klemencice - do wsi Promyk wraz z siecią wodociągową dla wsi Jeziorki 2006-2009 | 196 560 | 3 233 | 24 560 | 0 | 24 560 | A. | 0 | 168 767 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
7. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Piskorzowice - do wsi Olbrachcice 1800 m (opracowanie projektu budowlanego) 2006-2007 | 178 050 | 3 355 | 3 050 | 3 050 | 0 | A. | 0 | 171 645 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
8. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu wraz z przepompownią wody w miejscowości Podlesie (opracowanie projektu budowlanego) 2007-2008 | 202 745 | 0 | 31 100 | 0 | 16 600 | A. | 0 | 171 645 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 18 691 379 | 273 740 | 430 471 | 104 850 | 311 121 | 14 500 | 0 | 5 011 987 | 5 725 497 | 7 249 684 |
| |||
9 | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej Nr 004453 T Piotrkowice - Podlesie 400 m - w km 2+950 do 3+400 2002 - 2009 | 372 500 | 247 500 | 39 000 | 1 000 | 23 000 | A. | 0 | 50 000 | 36 000 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
10 | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej Nr 004450T Wodzisław - Droblin - 350 m w km 2+660 do 3+010 2001-2007 | 249 000 | 203 300 | 45 700 | 1 000 | 44 700 | A. | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
11. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej Nr 004465 T E-7 - Folga - 320 m w km 0+700 do 1+020 2005 - 2007 | 96 900 | 67 300 | 29 600 | 1 000 | 28 600 | A. | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
12. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej Nr 004464 T E-7 - Ludwinów 300 m w km 0+730 do 1+030 2005-2007 | 102 500 | 73 500 | 29 000 | 1 000 | 28 000 | A. | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
13. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej Jeziorki - Promyk 300 m w km 0+350 do 0+630 2006 - 2010 | 201 000 | 41 000 | 32 000 | 1 000 | 31 000 | A. | 0 | 40 000 | 40 000 | 48 000 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
14. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej - Pokrzywnica przez wieś - 250 m w km 0+350 do 0+600 2007-2009 | 105 000 | 0 | 19 500 | 1 000 | 18 500 | A. | 0 | 45 500 | 40 000 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
15. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej Nr 004456T Lubcza - Janów -350m w km 0+350 do 0+700 2006 - 2010 | 256 000 | 34 000 | 34 700 | 1 000 | 33 700 | A. | 0 | 42 300 | 45 000 | 100 000 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
16. | 600 | 60095 | Przebudowa drogi gminnej Nr 004459 T Brzezinki - Nawarzyce Leśne - Janów 300 m 0+475 do 0+775 2006-2009 | 159 000 | 54 000 | 33 100 | 1 000 | 32 100 | A. | 0 | 31 900 | 40 000 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
17. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej - Krężoły przez wieś - 350 m w km 1+550 do 1+900 2003-2008 | 225 000 | 165 000 | 30 500 | 1 000 | 29 500 | A. | 0 | 29 500 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
18. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej Kowalów Górny -Wolica - 350 m w km 0+000 do 0+350 2007-2009 | 125 000 | 0 | 31 500 | 1 000 | 30 500 | A. | 0 | 43 500 | 50 000 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
19. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej Nr 1572018 Olszówka Nowa - Wodacz - 350 m w km 3+650 do 4+000 2002-2009 | 453 000 | 308 000 | 37 500 | 1 000 | 36 500 | A. | 0 | 53 000 | 54 500 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
20. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej - Klemencice - Łany - 350 m w km 0+000 do 0+350 2007-2009 | 120 000 | 0 | 31 000 | 1 000 | 30 000 | A. | 0 | 44 000 | 45 000 |
| Urząd Gminy w Wodzisławiu |
21. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej - Piskorzowice -Olbrachcice - 350 m w km 0+350 do 0+700 2006-2008 | 112 800 | 42 800 | 32 000 | 1 000 | 21 000 | A. | 0 | 38 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
22. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej Nawarzyce - Konary - 350 m w km 1+710 do 2+060 2006-2010 | 270 350 | 45 000 | 31 850 | 1 000 | 20 850 | A. | 0 | 43 500 | 50 000 | 100 000 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
23. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej Nr Pękosław - Krężoły - 2,3 km w km 0+000 do 2+300 2007 - 2007 | 211 000 | 10 000 | 201 000 | 6 000 | 0 | A. | 195 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
24. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej Zarzecze przez wieś - 2,5 km w km 0+000 do 2+500 2007 - 2007 | 228 000 | 10 000 | 218 000 | 6 000 | 0 | A. | 212 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
25. | 600 | 60095 | Odbudowa drogi gminnej - Przyrąb - Lubcza Janów nawierzchnia tłuczniowa - 500m w km 0+350 0+850 2006-2009 | 77 000 | 15 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | A. | 0 | 20 000 | 30 000 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
26. | 600 | 60014 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. | 950 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | A. | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 314 050 | 1 316 400 | 1 137 950 | 276 000 | 419 950 | 35 000 | 407 000 | 731 200 | 680 500 | 448 000 |
| |||
27. | 750 | 75023 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Wodzisławiu 2006-2008 | 705 067 | 31 720 | 6 500 | 0 | 6 500 | A. | 0 | 350 000 | 316 847 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 705 067 | 31 720 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 0 | 350 000 | 316 847 | 0 |
| |||
28.* | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków szkól na terenie gminy Wodzisław 2006-2010 | 2 468 304 | 37 210 | 649 904 | 101 900 | 261454 pożyczka WFOŚiGW 286 550 | A. | 0 | 783 801 | 661 980 | 335 409 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 468 304 | 37 210 | 649 904 | 101 900 | 446 004 |
| 0 | 783 801 | 661 980 | 335 409 |
| |||
29. | 851 | 85195 | Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu 2004-2009 | 1 958 708 | 273 362 | 200 000 | 0 | 200 000 | A. | 0 | 732 813 | 521 933 | 208 600 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
85154 | 12 000 | 10 000 | 10 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
OCHRONA ZDROWIA | 1 958 708 | 285 362 | 210 000 | 10 000 | 200 000 |
| 0 | 732 813 | 521 933 | 208 600 |
| |||
30. | 900 | 90095 | Związek Gmin "GAZOCIĄG" w Proszowicach (składki członkowskie) | 10 250 000 | 53 650 | 2 910 | 2 910 | 0 | A. | 0 | 3 200 | 3 500 | 10 186 740 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
| 10 250 000 | 53 650 | 2 910 | 2 910 | 0 |
| 0 | 3 200 | 3 500 | 10 186 740 |
| |||
31. | 921 | 92195 | Odbudowa ulic i chodników wraz z infrastruktuą techniczną " Centrum Wodzisławia " 2006-2010 | 1 650 000 | 38 000 | 40 000 | 4 000 | 36 000 | A. | 0 | 600 000 | 600 000 | 372 000 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
32.* | 921 | 92195 | Wykonanie robót zabezpieczających ruiny synagogi w Wodzisławiu 2006-2008 | 205 400 | 5 490 | 65 000 | 3 000 | 2 000 | A. 60 000 | 0 | 134 910 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 855 400 | 43 490 | 105 000 | 7 000 | 38 000 | 60 000 | 0 | 734 910 | 600 000 | 372 000 |
| |||
33. | 926 | 92695 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu przy ul. Szkolnej 2006-2007 | 2 618 345 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | A. | 0 | 1 304 172 | 1 304 173 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
34. | 926 | 92695 | Budowa trybun i dobudowa pomieszczeń gospopdarczych do budynku administracyjno-socjalnego na stadionie KS "Partyzant w Wodzisławiu 2006-2007 | 40 500 | 25 500 | 15 000 | 15 000 | 0 | A. | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Wodzisławiu |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 658 845 | 25 500 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 0 | 1 304 172 | 1 304 173 | 0 |
| |||
Ogółem | 42 901 753 | 2 067 072 | 2 567 735 | 527 660 | 1 523 575 | A. 60 000 | 407 000 | 9 652 083 | 9 814 430 | 18 800 433 | x | |||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | ||||||||||||||
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | ||||||||||||||
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||
C. Inne źródła środki ludności | ||||||||||||||
D. Inne źródła - dotacja FOGR | ||||||||||||||
# wprowadzone zmiany budżetu w grudniu 2007 r. |