ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2009 ROK.
Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym.
| Plan na 2009 r. | Wykonanie za 2009 r. | % wykonania |
PRZYCHODY OGÓŁEM: | 1.069.695,00 | 1.223.757,02 | 114,40% |
Dotacje z budżetu Gminy:
| 743.000,00 593.000,00 150.000,00
| 743.000,00 593.000,00 150.000,00
| 100,00% 100,00% 100,00% |
Wpływy własne | 222.088,00 | 370.488,67 | 166,82% |
Inne:
| 104.607,00 55.000,00
20.707,00 28.900,00 0,00 | 110.268,35 60.817,86
19.834,01 28.900,00 716,48 | 105,41% 110,58%
95,78% 100,00% |
ROZCHODY OGÓŁEM: | 1.069.695,00 | 1.170.744,52 | 109,45% |
|
342.266,00 70.241,00 3.500,00 39.828,00 408.860,00 55.000,00 150.000,00 |
317.170,96 72.329,52 3.227,62 41.772,27 524.709,81 60.817,86 150.716,48 |
92,67% 102,97% 92,22% 104,88% 128,33% 110,58% 100,48% |
PRZYCHODY OGÓŁEM: 1.223.757,02
Dotacje: 743.000,00
podmiotowa 593.000,00
celowa 150.000,00
Wpływy własne: 370.488,67
wpływy z projekcji filmowych, 92.277,00
wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej, 109.219,41
wpływy z działalności usługowej odpłatnej, 66.643,12
inne źródła, 101.256,58
odsetki. 1.092,56
Opis.
Plan przychodów własnych związanych z realizacją działalności wykonano w 2009 roku w 166,82% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano nieplanowane wpływy z organizacji imprez zleconych do realizacji np. koncert Poznańskich Słowików, Stanisława Soyki, oprawa artystyczna Mistrzostw Motorowodnych, Anielska Wigilia na Rynku, oraz większe wpływy:
wynajmu pomieszczeń na zajęcia, imprezy i prelekcje,
z organizacji handlu i reklamy podczas Dni Śremu i innych imprez,
odpłatnych zajęć w Ośrodku.
3. Inne: 110.268,35
środki własne przeznaczone na inwestycje 716,48
pozostałość z ubiegłego roku 28.900,00
zwrot podatku VAT 19.834,01
przychody operacyjne pokrywające koszty amortyzacji 60.817,86
====================================================================
Rozchody w 2009 roku wykonano w 109,45% planu rocznego i obejmują koszty związane z realizacją działalności.
Poszczególne grupy kosztów związanych z realizacją działalności przedstawiają się następująco:
1. Zatrudnienie 317.170,96
koszt wynagrodzenia 242.883,35
fundusz nagród 12.500,00
jubileusz 5.800,00
koszt składek (ZUS i FP) 46.119,61
fundusz socjalny 8.750,00
świadczenia na rzecz pracowników (badania, śr. ochrony) 1.118,00
Opis.
Zrealizowano 92,67% rocznego planu wydatków. W pierwszym półroczu nastąpiła regulacja płac w ramach planowanych 7%. Nie wypłacono zaplanowanej na 2009 rok odprawy emerytalnej z powodu niespodziewanej rezygnacji pracownika z przejścia na emeryturę. Aktualnie stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kina wynosi 8 osób na 7,25 etatu. Instruktorzy zespołów zatrudniani są godzinowo lub zadaniowo na podstawie umów cywilno-prawnych. W okresie sprawozdawczym zatrudniano: dwóch plastyków do prowadzenia zajęć Studium Plastyki, dyrygenta chóru Cantavi ad Homini, instruktora zespołu wokalnego i instruktora Śremskiego Studia Rapsodycznego.
2. Koszty eksploatacji mienia 72.329,52
koszt zużycia energii, gazu i wody 44.016,52
koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 5.485,85
bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż. 416,63
bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy 2.128,45
uzupełnienia i utrzymanie zieleni 229,10
czynsz za holl w kinie 10.800,00
podatek za holl w kinie 2.200,16
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 1.740,81
podatek od nieruchomości 3.742,00
ubezpieczenie mienia 1.570,00
Opis.
Zrealizowano 102,97% rocznego planu wydatków. Wysokie wykonanie jest powodem bardzo znacznych podwyżek cen energii, większego zużycia gazu i wody.
Mienie jakie Ośrodek posiada dla realizacji zadań jest mocno wyeksploatowane i nie spełnia standardów i oczekiwań uczestnika. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 77 pilnie wymaga dostosowania sanitariatów do obowiązujących przepisów. Wymiany wymaga również instalacja c.o. i stolarka budowlana.
3. Koszty remontów i doposażenia 3.227,62
Dokonano zakupu niezbędnych do realizacji zadań podstawowych artykułów gospodarstwa domowego. W jednej z sal zamontowano na ścianach lustra niezbędne do realizacji zadań taneczno ruchowych i teatralnych.
Potrzeby w zakresie doposażenia w brakujący sprzęt, oraz unowocześnienia istniejącego są bardzo duże.
4. Koszty ogólne działalności 41.772,27
koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych 3.414,71
koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.285,20
koszt reklamy i dokumentacji działalności oraz strona internetowa 13.860,37
koszty delegacji służbowych 394,43
koszt transportu i eksploatacji samochodu 3.625,62
bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne 4.112,16
drobne zakupy i opłaty 3.571,57
opłaty za usługi telekomunikacyjne 9.763,71
koszty obsługi bankowej 1.744,50
Opis.
Zrealizowano 104,88% rocznego planu wydatków. Wysokie koszty ogólne są wynikiem rozszerzonej działalności i związanymi z nią nakładami na promocję i reklamę ( stworzenie nowej szaty strony internetowej ).
5. Koszty bezpośrednie działalności 524.709,81
edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 101.074,84
działalność środowiskowa 355.833,81
Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji 67.801,16
Opis działalności.
Wykonano 128,33% rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem.
Ogółem zorganizowano 603 różne formy (seanse, koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, zajęcia zespołów, kursy, warsztaty), w których uczestniczyło przeszło 46 tysięcy osób w różnym wieku. Działalność realizowana była zgodnie z przedstawionym planem, dostosowanym do bieżących okoliczności i potrzeb mieszkańców.
Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:
Celem programu jest uzupełnianie i rozszerzanie szkolnych programów „wiedzy o kulturze”, oraz kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie. Program wymaga dofinansowania kosztów organizacji, celem umożliwienia uczestnictwa poprzez niską odpłatność, ulgowe bilety na imprezy środowiskowe. Plan finansowy na rok 2009 wykonano w 105,18%.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano:
1. Koncerty:
dla dzieci z cyklu „Filharmonia Poznańska zaprasza”, „Spotkania z kulturą” oraz „Cudowne Dziecko”,
w ramach ŚREMSONGU 2009 - – Koncert Papieski - Psalmy Dawida ,
2. Przeglądy, konkursy, spektakle:
XVIII Wielkopolski Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG 2009 odbył się w dniach 19-23 maja w Hali Bazar w Śremie. Uczestniczyło 676 wykonawców – przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyróżnione przez jury prezentacje zostały nagrodzone Nagrodą Główną-Statuetką wykonaną w technice decoupage. Wyróżnieni i przedszkolacy otrzymali podziękowania o okolicznościowe gadgety. W tym roku w programie zrealizowano:
codzienne przesłuchania kończące się spotkaniem jury z opiekunami i omówieniem uzyskanej punktacji oraz wręczeniem podziękowań i wyróżnień,
koncert z cyklu Burmistrz Śremu zaprasza „ Soyka Live” na śremskim rynku.
Eliminacje Powiatowe i Wojewódzkie LIIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które wyłoniły śremską i wielkopolską reprezentację na Eliminacje Rejonowe i Ogólnopolskie.
XVII Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy dla Dzieci i Młodzieży - dwudniowy konkurs z udziałem 75 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
Finał V Edycji Śremskiego „Idola” - współorganizacja,
Eliminacje Powiatowe Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży – współorganizacja.
3. Różne
organizacja „Artystycznej Zimy z Śokiem” w czasie wakacji zimowych,
organizacja „Artystycznego Lata z Śokiem” w czasie wakacji letnich,
prezentacje dorobku artystycznego amatorskich zespołów Ośrodka na scenie Dni Śremu.
Happening z okazji Dnia Dziecka.
„Art. Śrem Festiwal” – „Zimowe impresje”, tygodniowa impreza pobudzająca dzieci i młodzież do działań artystycznych. Licznym prezentacjom towarzyszył spektakl teatralny oraz wystawa nagrodzonych prac,
„Piątki nad Wartą” – tradycyjne spotkania koncertowe w ogrodzie Ośrodka poszerzone o kino objazdowe na terenie Śremu i okolicznych wiosek.
4. Edukacja filmowa:
Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – raz w tygodniu (wtorki) prezentacje interesującego kina,
5. Kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej - realizowane poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, warsztatów. W 2009 roku w Ośrodku prowadzone były stałe zajęcia:
Żeński Chór „Concentio” – w pierwszym półroczu próby 2x w tygodniu. Koncertował w Śremie i reprezentował nasze miasto poza Gminą. Uczestniczył w Dniach Śremu. Na zakończenie sezonu odbyła się impreza plenerowa przy ognisku z udziałem rodziców. W drugim półroczu chór zakończył swoją działalność ze względu na niskie zainteresowanie uczestników. Dyrygent chóru od września rozpoczął nowy sezon z zespołem wokalnym.
Chór Cantavi ad Homini – próby 2x w tygodniu. Wielokrotnie koncertował na terenie naszej Gminy. Chór odbył warsztaty wokalne z Benigną Jaskulską.
Warsztaty Gospel „Sing To Good”– zorganizowane po raz drugi kilkudniowe warsztaty, które stały się świętem i prawdziwą ucztą dla wszystkich miłośników tego gatunku w naszej Gminie.
Studium Plastyki - zajęcia 1x w tygodniu, prowadzone w 3 grupach wiekowych. Grupa dorosłych prezentowała swoje prace na zorganizowanym w Kinoteatrze „Słonko” wernisażu. Prace niektórych słuchaczek były wystawiane również w „Orbicie” w Poznaniu. Na zakończenie sezonu zorganizowano wystawę jednodniową oraz plener artystyczny. Plener został zorganizowany po raz drugi, był przeznaczony dla dorosłych uczestników Studium, uczestniczyli w nim również amatorzy plastycy z Poznania i okolic. Ze względu na powodzenie tej formy wśród uczestników plener został zorganizowany ponownie na koniec sierpnia.
Warsztaty:
plastyczne – formy przestrzenne dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu,
wokalne – nauka śpiewu dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu,
recytatorskie – Studio Rapsodyczne dla młodzieży, jeden raz w tygodniu,
„Spotkania z Mamą i Tatą” – zabawy artystyczne dla maluchów,
„Domowe Przedszkole” – zajęcia przeznaczone dla najmłodszych uczestników.
Działalności środowiskowa 355.833,81
Celem programu jest zaspakajanie, kształtowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska. Zrealizowano 146,58% planowanych wydatków na 2009 rok. Wysokie wykonanie jest wynikiem realizacji wielu koncertów i imprez kulturalnych, w tym zleconych np. Anielska Wigilia na Rynku.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano:
Scena Kinoteatru i nie tylko:
Kabaret Moralnego Niepokoju,
Dom o Zielonych Progach,
Czerwony Tulipan,
Wiedeńska Krew,
Tercet Egzotyczny,
Poznańskie Słowiki
Spektakle teatralne „Sceny z życia księdza Patrona”,
Spektakl z okazji święta 3-Maja – „Wieczór z Mieczysławem Foggiem”,
Jan Ptaszyn Wróblewski,
Grzegorz Turnau,
Nocna Zmiana Bluesa,
Operetkowa Biesiada Wigilijna.
Imprezy:
Dni Śremu - tradycyjna impreza plenerowa w dniach 6-7 czerwca z udziałem około 30 tysięcy Śremian, zorganizowana po raz trzeci na terenie Parku Miejskiego. Program prezentowany był na dwóch scenach z udziałem miejscowych i zaproszonych zespołów tanecznych i muzycznych, pokazów, parad, konkursów i zabaw rekreacyjnych, dyskoteki i wielu imprez towarzyszących. Gwiazdami tegorocznych Dni byli: Nana, Kapstel, Zakręt, Kaszmir i BAJM.
Salon Artystyczny – „Zbigniew Hoppe zaprasza”.
Gala Mecenatu Śremskiej Kultury – po raz pierwszy zorganizowana w Kinoteatrze „Słonko” gala podsumowująca całoroczną działalność w 2008 roku, na której uhonorowano darczyńców oraz firmy i organizacje wspierające i współpracujące z Ośrodkiem Kultury.
Letnia Biesiada na Rynku – zorganizowana po raz drugi biesiada dla mieszkańców miasta, na której można było posłuchać muzyki, zobaczyć występy śremskich twórców, potańczyć, pośpiewać, bawić się z clownami i skorzystać z licznych atrakcji gastronomicznych i rozrywkowych.
„Anielska Wigilia na Rynku” – impreza plenerowa dnia 11 grudnia, zorganizowana pod tą nazwą po raz drugi na śremskim rynku, na której mieszkańcy naszego miasta i gminy otrzymali wigilijny poczęstunek, obejrzeli i wysłuchali licznych śremskich artystów i zaproszonych gości. Bawiono się z Mikołajem, uczestniczono w paradzie anielskiej, wysłuchano koncertu gwiazdy polskiej sceny muzycznej Skaldów.
Sylwester na Rynku – tradycyjne spotkanie sylwestrowe dla mieszkańców Śremu, na którym bawiono się przy muzyce mechanicznej, wysłuchano życzeń noworocznych i podziwiano pokaz fajerwerków.
Wystawy:
Mała Galeria Kinoteatru „Słonko”: wystawa fragmentu twórczości Artura Ruduchy, „Z tąd do tamtąd wędrując…” Ilony Pierzchlewicz Kuty, „Nocne Pejzaże” uczestniczek Studium Plastyki – prace w pastelach, wystawa poplenerowa Studium Plastyki oraz wystawa fotografii pn. „Tu było kino”.
Chór Moniuszko - próby chóru 2 x w tygodniu.
Usługi, współorganizacja, obsługa nagłośnienia:
Tour de Pologne,
Wykład Ewy Wycichowskiej „Taniec i medycyna”,
obchody rocznicowe zw. ze śmiercią ks. Piotra Wawrzyniaka,
„Piknik z Fletnią Pana i nie tylko”,
oprawa artystyczna Mistrzostw Motorowodnych,
nagłośnienie podczas otwarcia Promenady,
Happening Antynikotynowy,
organizacja części artystycznej obchodów rocznicowych ZSE w Śremie,
nagłośnienie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
wynajmy sali.
Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna 67.801,16
Wykonano 96,86% planowanych na rok 2009 wydatków:
koszt wynajmu kopii filmowych 58.981,69
koszt przesyłek kopii filmowych 3.370,07
opłaty (Zaiks, DKF i PISF) 3.391,02
Festiwal Kina Alternatywnego 2.058,38
Opis
Statystyka działalności projekcyjnej w 2009 roku przedstawia się następująco:
wyświetlono 75 tytułów,
zorganizowano 193 seanse,
uczestniczyło 8.896 widzów.
Działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji:
piątek, sobota i niedziela - projekcja aktualnego tytułu: 150 seansów obejrzało 7.004 widzów,
wtorki - projekcja w ramach DKF „Klaps”: w 30 seansach projekcyjnych uczestniczyło 1.439 widzów,
Kino wakacyjne – odbyło się 10 seansów z udziałem 325 dzieci,
Kino na zamówienie – zorganizowano 7 seansów dla zorganizowanych grup w których uczestniczyło 521 osób,
Akademia Filmowa – zrealizowano 3 seanse, w których uczestniczyło 128 osób.
6. Koszty amortyzacji 60.817,86
Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka, stanowiące naturalne zużycie się mienia, obliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami.
Koszty amortyzacji nie stanowią wydatków finansowych dlatego są równoważone po stronie przychodów pozostałymi przychodami operacyjnymi.
W 2009 roku zrealizowano kolejny etap modernizacji, podczas którego wykonano przebudowę kinooperatorni wraz z zapleczem, kotłownię wraz z zakupem i montażem pieca gazowego.
Szczegółowe rozliczenie z modernizacji przedłożono zgodnie z zawartą umową dotacji celowej z zachowaniem wyznaczonego terminu.
Śrem, dnia 26 stycznia 2010 roku.