ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY
PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2006 ROK.
Śremski Ośrodek Kultury realizuje, nałożone ustawą o samorządziegminnym, zadania własne Gminy Śrem w zakresie kultury. Po wnikliwej analiziedziałalności w roku 2005 i uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań mieszkańcóworaz możliwości realizacyjnych Ośrodka, we wrześniu 2005 roku Ośrodekprzedstawił propozycję realizacji zadań w 2006 roku. Przedstawione propozycjewymagały dotacji z budżetu Gminy w wysokości 634.928,- złotych oraz dotacjicelowej w wysokości 931.380,- złotych na pełną realizację projektumodernizacji Kina „Słonko”. Ponieważ w budżecie Gminy na 2006 rok przyjętodotację dla Ośrodka w wysokości 430.000,- złotych i nie przewidziano dotacjicelowej na modernizację Kina „Słonko” w przedkładanym planie dokonanokorekty wydatków na działalność na kwotę 204.928,- złotych, a planModernizacji kina uwzględnia zakres w ramach środków w wysokości 555.631,00złotych, na które składają się:
· 355.631,00 - pozostałość otrzymanej w poprzednich latachdotacji celowej,
· 200.000,00 - planowanej dotacji z Polskiego Instytutu SztukiFilmowej.
Jak wynika z zestawieniaprzedstawionego w poniższej tabeli w planie na 2006 rok do minimum ograniczonokoszty stałe, wykreślono wszystkie potrzeby w zakresie remontów i doposażenia(także te niezbędne dla utrzymania estetyki jak np. malowanie ścian, czyrenowacja parkietu w siedzibie Ośrodka), uzyskując w ten sposób połowę zkoniecznej do korekty kwoty. Pozostałej korekty można było zatem dokonaćjedynie poprzez ograniczenie oferty kulturalnej. Korekta o przeszło 100 tys. złotychw stosunku do planowanych 309.200,- złotych oznacza zmniejszenie aż o 1/3.Konsekwencją jest brak możliwości świadczenia usług w dotychczasowymzakresie i zubożenie programu działalności. Nadmienić należy, że jest to równieżniższy plan o 8,5% w stosunku do wydatków na działalność w roku
Ograniczenia działalności, którychdokonano, obejmują głównie ofertę bezpłatną (Dni Śremu, obchody rocznic,oferty wakacyjne, edukacja kulturalna), ale także odpłatną, choć to z kolei skutkuje zmniejszeniem wpływów własnych, które i tak są planowane wniższej kwocie w roku 2006 ze względu na modernizację kina.
Tabela przedstawia porównawczowykonanie planu za rok 2005, przedstawione propozycje dochodów i wydatków narok 2006 i ostateczny plan na 2006 rok uwzględniający wysokość dotacji.
| Wykonanie planu na 2005 rok | Propozycje do planu na 2006 rok | Plan na 2006 rok | % wyk.05 do planu na 2006 |
PRZYCHODY: | 941.316,53 | 2.035.042,00 | 1.099.891,00 | +17% |
1. Dotacja z budżetu Gminy: · podmiotowa · celowa 2. Pozostałość dotacji celowej | 644.000,00 454.000,00 190.000,00 165.834,00 | 1.566.308,00 634.928,00 931.380,00 355.834,00 | 430.000,00 430.000,00 0,00 355.631,00 | -33% -5% -100% |
3. Dotacja z PISF | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|
3. Wpływy własne | 131.482,53 | 112.900,00 | 114.260,00 | -13% |