Zarządzenie Nr 102/2009
Burmistrza Krobi
z dnia 12 października 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2009r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXX/246/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2008 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian zwiększenia planowanych dochodów Gminy na rok 2009 w związku z otrzymaniem informacji o zmianach kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zwiększenia i zmian planowanych wydatków Gminy na rok 2009 i częściowego rozdysponowania rezerwy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 29 795 760,50 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26 715 427,50 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 3 080 333,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 36 592 715,50 tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 25 801 367,50 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 209 523,70 zł,
b) dotacje 1 153 329,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 410 868,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 791 348,00 zł.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 449 000,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 79 232,00, zł,
2) rezerwy celowe – 369 768,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –
11 000,00 zł,
b) na zadania oświatowe – 31 768,00 zł,
c) na cele kultury – rezerwa na dotację podmiotową dla M-GOK w Krobi na zadanie „Modernizacja nagłośnienia oraz zakup sprzętu do projekcji video dla M-GOK w Krobi” – 147 000,00 zł.
d) na zadania remontowe w zakresie infrastruktury drogowej – 180 000,00 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Załącznik nr 1.
W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmian w planie dotacji celowych – środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych – Program Rządowy „Radosna Szkoła” – zwiększenie o 27 859,00 zł.
Załącznik nr 2.
Dokonuje się zmiany w rozdziale 71095 – przeniesienie kwoty 300,00 zł na opłaty sądowe.
Zmiany w planie dochodów budżetowych skutkują na zmiany w planie wydatków w dziale 801.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750 w związku z zabezpieczeniem środków na obsługę prawną (przeniesienie między rozdziałami – z § 4300 na § 4170 – zmiana osoby i zmiana formy świadczenia usług) oraz na zwiększone wydatki związane z działalnością promocyjną Gminy (obchody 50 – lecia małżeństwa, zakup kartek świątecznych, kalendarzy, itp.) – środki z rezerwy – 5 650,00 zł.
Zmiany w dziale 851 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na Bieg Jesieni – przeniesienie między paragrafami.
Zwiększenie w dziale 921 (z rezerwy) – na zakup krzeseł do świetlicy w Starej Krobi – remont świetlicy jest przeprowadzony przez mieszkańców we własnym zakresie. Przeniesienie w tym dziale związane jest z zabezpieczeniem środków na składki od wynagrodzeń bezosobowych – przeniesienie między paragrafami.
Zwiększenie o kwotę 2 500 zł (z rezerwy) – na zakup trawy i nawozów na obiekty sportowe w miejscowości Chwałkowo.
Damian Walczak