Zarządzenie Nr 516.2014
Wójta Gminy Majdan Królewski
z dnia 26 marca 2014r.
w sprawie przedstawienia:
- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski za 2013 r,
- sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2013 rok następujących jednostek:
a) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim,
b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim,
c) Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim,
- informacji o stanie mienia Gminy Majdan Królewski.
Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zmianami / - Wójt Gminy Majdan Królewski zarządza się co następuje :
§ 1
Przedstawić Radzie Gminy Majdan Królewski:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
a) w formie pisemnej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia,
b) w formie tabelarycznej, w tym:
- dochody gminy - załącznik nr 2 do zarządzenia,
- wydatki gminy - załącznik nr 3 do zarządzenia ,
2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r:
-Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim - zgodnie z załącznikiem
nr 5 do zarządzenia,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim zgodnie z załącznikiem
nr 6 do zarządzenia,
3) informację o stanie mienia, zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
a) w formie pisemnej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia,
b) w formie tabelarycznej, w tym:
- dochody gminy - załącznik nr 2 do zarządzenia,
- wydatki gminy - załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 516.2014
Wójta Gminy Majdan Królewski
z dnia 26 marca 2014roku
Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski
za 2013 rok ( część opisowa).
Budżet Gminy Majdan Królewski na rok 2013 uchwalony uchwałą
Nr XXVI.215.2013 w dniu 25 stycznia 2013 r. wynosił:
- planowane dochody - 28 500 000,00 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie - 25 821 580,00 zł,
b) majątkowe w kwocie - 2 678 420,00 zł.
- planowane wydatki - 31 500 000,00 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie - 22 719 774,00 zł,
b) majątkowe w kwocie - 8 780 226,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy ustalony został na kwotę – 3 000 000,00 złotych.
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu zostały ustalone przychody z tytułu - kredytów i pożyczek w kwocie – 3 000 000,00 zł,
W związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem planowanych dochodów w ciągu
2013 roku z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy , dochodów własnych gminy i dotacji otrzymywanych z tytułu realizacji projektów unijnych - dokonywane były zmiany
w budżecie gminy i na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowiły –
- planowane dochody budżetu gminy na 2013 rok wynosiły : - 29 103 948,62 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie - 26 573 258,82 zł,
b) majątkowe w kwocie - 2 530 689,80 zł.
- planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok wynosiły: - 33 428 326,62 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie - 23 427 768,02 zł,
b) majątkowe w kwocie – 10 000 558,60 zł.
- planowany deficyt - 4 324 378,00 zł.
Realizacja budżetu gminy w 2013 roku przedstawia się następująco:
- dochody 28 717 333,13 złotych tj. 98,67% planu,
z tego:
a) bieżące w kwocie - 26 562 561,07 zł,
b) majątkowe w kwocie - 2 154 772,06 zł.
- wydatki 28 251 061,90 złotych tj. 84,51% planu,
z tego:
a) bieżące w kwocie - 20 865 129,70 zł,
b) majątkowe w kwocie - 7 385 932,20 zł.
Dochody wykonane - wydatki wykonane = 466 271,23 zł
III. PRZYCHODY GMINY
Na dzień 31 grudnia 2013 roku zostały zrealizowane następujące przychody:
W 2013 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.
IV. ROZCHODY GMINY
W 2013 roku zrealizowano rozchody w kwocie – 49 000 zł – udzielone pożyczki.
Gmina nie posiada zadłużenia Gminy Majdan Królewski na dzień – 31 grudnia 2013 roku.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
z tego dochody bieżące:
a) - czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2 132,08 zł i dzierżawy nieruchomości rolnej – 1 092,80 zł,
b) - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej -
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 99 501,03 zł,
c) – wpłata z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzątce – 1 206 zł,
d) odsetki z nadpłaconego podatku z tytułu akcyzy – 9 zł.
z tego dochody majątkowe:
a) - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzątce Konefały – Trzosowa Ścieżka - 48 500 zł,
b) dotacja ( refundacja wcześniej poniesionych wydatków) ze środków unijnych
w związku z realizacją projektu pod nazwą: Rewitalizacja wschodniej części rynku i centrum w Majdanie Królewskim - w ramach działania 413
„ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie – 82 845 zł,
Dział 020 Leśnictwo ,
z tego:
a) dochody majątkowe -za sprzedaż drewna - 21 198,99 zł ( sołectwa Komorów, Krzątka, Rusinów)
Dział 600 Transport i łączność
z tego:
a) dochody bieżące - opłata za zajęcie pasa drogowego – 3 080,11 zł,
b) dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu powiatu Kolbuszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych z dnia 29 stycznia 2010 roku i z dnia 30 czerwca 2010 roku - drogi powiatowe na terenie Gminy Majdan Królewski przejęte w zarządzanie - 80 000,00 zł, to jest:
- droga Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka, Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra i p+rzebudowa chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1 201 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska,
c) odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową w Krzątce – 1 064,20 zł,
d) odsetki od nadpłaconej zaliczki w sprawie sądowej - 1,90 zł,
- dochody majątkowe - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej Nr G 104126R Poręby Dymarskie – Wola Rusinowska – Rusinów w Woli Rusinowskiej II etap” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie – 290 390 zł,
z tego dochody bieżące:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości– 1 070,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 61 937,38 zł,
- wpływy z usług( refaktury za gaz, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, wodę i ścieki) – 19 910,46 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 592,41 zł,
- zaliczka na pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości - 3 200,00 zł.
Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 2 534,31 zł, w tym zaległości – 2 534,31 zł.
z tego:- dochody majątkowe:
dotacja ze środków unijnych w związku z realizacją projektu pod nazwą: - „ PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie – 254 405,00zł,
z tego:- dochody bieżące:
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 85 959,00 zł,
b) - dotacja celowa na zadania własne gminy - 630 zł,
c)dochody ( wpływy z różnych dochodów – refundacja prac interwencyjnych, rekompensada utraconych dochodów z PFRON) - 23 516,32 zł,
d) wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień ) – 1 195,40 zł,
e) dotacja ze środków unijnych w związku z realizacją projektu pod nazwą: - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki w kwocie – 181 835,90 zł,
f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26,35 zł,
z tego:- dochody majątkowe:
a) dotacja ze środków unijnych w związku z realizacją projektu pod nazwą: - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki w kwocie – 373 311,15 zł,
Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 5 903,10 zł, w tym zaległości – 5 903,10 zł,
b) z tytułu sprzedaży składników majątkowych - ( sprzedaż złomu) – 996,15 zł,
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
z tego dochody bieżące:
a)dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- na prowadzenie rejestru stałego wyborców - 1 678,00 zł,
b)dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- Wybory do Sejmu i Senatu – 18 108,01 zł,
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
z tego dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej i Majdanie Królewskim
( wentylator, butla stalowa, prądownica, smok do pompy, przecinarka) - w kwocie – 16 183,20 zł,
- dotacja celowa otrzymana z MSW w kwocie – 5 545,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych, mundurów strażackich, butów strażackich, hełmów,
z tego dochody majątkowe:
- dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej i Majdanie Królewskim
( motopompa pływająca Niagara PLUS, drabina, syrena alarmowa, aparat Fenzy z butlą oraz sygnalizatorem bezruchu Bodygar pompa szlamowa z wężem ssącym, przyczepa jednoosiowa, zestaw PSP R-1 z deską i szynami Cramera) - w kwocie – 27 816,80 zł,
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - z podatków i opłat :
z tego dochody bieżące:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 810 565,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 5 037,07 zł,
- podatek rolny - 234 059,02 zł,
- wpływy z karty podatkowej - 212,00 zł,
- podatek leśny - 148 911,95 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 175 463,99 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 35 632,00 zł,
- opłaty lokalne /targowa/ - 26 747,50 zł,
- opłata skarbowa – 19 596,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 58 266,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 7 134,54 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 47 728,43 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 97 159,14 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 18 967,12 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za śmieci za I półrocze 2013 roku) – 206 475,10 zł
Zaległości w należnościach pieniężnych na koniec 2013 roku wynoszą :
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 25 668,40 zł,
w tym wymagalne – 1 313,40 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 415 931,42 zł,
w tym wymagalne – 415 931,42 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 34 112,41 zł, w tym wymagalne
– 34 105,41 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 3 132,40 zł, w tym wymagalne – 3 132,40 zł,
- wpływy z karty podatkowej - 119,00 zł, w tym wymagalne – 119,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 5 029,60 zł, w tym wymagalne – 5 029,60 zł,
- podatek od czynności cywilno -prawnych-96,00 zł, w tym wymagalne-6,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 16 499,13 zł, w tym wymagalne – 16 499,13 zł,
- opłata za śmieci – 17 652,40 zł, w tym wymagalne – 17 652,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 108 253,00 zł.
Do zalegających podatników wysyłane były upomnienia, sporządzono tytuły
wykonawcze oraz są dokonywane wpisy do hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej.
Niezapłacone zaległości wynikają miedzy innymi z nieuregulowanego stanu prawnego w gospodarstwach figurujących na nieżyjących właścicieli, współwłaścicieli.
Dział 758 Różne rozliczenia
- z tego dochody bieżące:
a) część oświatowa subwencji ogólnej - 8 395 954,00 zł,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 235 294,00 zł,
c) odsetki od środków na rachunku bankowym - 192 933,78 zł,
d) część równoważąca subwencji ogólnej - 623 243,00 zł,
e) dotacja ( refundacja wcześniej poniesionych wydatków) ze środków unijnych
w związku z realizacją projektu pod nazwą: „ Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w Gminie Majdan Królewski” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 82 945,60 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie
1) z tego dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w trwały zarząd jednostkom oświatowym – 14 948,60 zł,
- za wydanie duplikatu świadectwa - 78,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych
- 4 282,98 zł,
- wpływy z usług – 648,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10 579,56 zł, w tym między innymi z tytułu: zwrotu kosztów postepowania sądowego, refundacji prac interwencyjnych, zwrot kosztów noclegu kierowcy podczas pobytu wizyty studyjnej,
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r ( oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) – 58 788,00 zł,
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r (przedszkola ) – 20 286,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację programu YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich
( Fundacja pod nazwą: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej) - 2 300,00 zł
- środki na dofinansowanie Projektu „Przedszkolaki w szkole ” - w formie dotacji rozwojowej:
a) § 2007 – 94 351,02 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Nowa Dęba( zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Nowa Dęba w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim)- 12 530,36 zł,
- refundacja wydatków ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pod nazwą: Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko – polskiej wymiany doświadczeń złożonego w ramach I naboru Funduszu Study Tour, Działanie 5 Fundusze Grantowe, Projekt Alpejsko – Karpacki Most Współpracy – 35 559,59 zł,
- z tego dochody majątkowe:
a) z tytułu sprzedaży składników majątkowych - ( sprzedaż złomu) – 442,00 zł,
b) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą – Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Majdanie Królewskim w ramach „ Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” – 900 000,00 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia
z tego dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów – 750,00 zł ( zwrot niewykorzystanej dotacji przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie),
Dział 852 Pomoc społeczna
z tego dochody bieżące:
- dotacja celowa z przeznaczeniem na asystenta rodziny – 19 935,25 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 3 911 627,72 zł,
- dotacja celowa ( na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 35 179,62 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 179 438,43 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 271 627,82 zł,
- dotacja celowa ( zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej) - Ośrodki Pomocy Społecznej – 136 300,06 zł,
- dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 23 513,21 zł,
- dotacja celowa ( zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej) -
z przeznaczeniem miedzy innymi na realizację programu
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” , remonty i doposażenie zapleczy szkolnych, zasiłki celowe na żywność, prace społeczne , dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych łącznie – 285 554,94 zł,
- zwroty świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych – 576,61 zł,
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego jako dochody własne wraz z odsetkami – 12 577,92 zł, ( należności nieuregulowane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Majdan Królewski - wynoszą – 258 871,17zł i są to należności wymagalne),
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 759,86 zł,
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego( fundusz alimentacyjny) – 8,80 zł,
- środki na dofinansowanie Projektu „ Czas na aktywność w gminie Majdan Królewski” - w formie dotacji rozwojowej:
a) § 2007 – 173 179,00 zł,
b) § 2009 - 9 142,58 zł,
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ( zwroty) – 16 584,18 zł,
- zwrot z ZUS po zmarłym podopiecznym – 1 501,17 zł
- zwrot za usługi opiekuńcze – 1 519,23 zł,
Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
z tego dochody majątkowe:
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w związku z realizacja zadania pod nazwą: Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Majdan Królewski w Publicznych Szkołach Podstawowych w: Komorowie, Hucie Komorowskiej, Klatkach oraz Brzostowej Górze w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym: uczniom i rodzicom poruszania się poprzez budowę pochylni, dojść do budynków oraz przystosowanie drzwi wejściowych” – ze środków PFRON w ramach” Wyrównywania różnic miedzy regionami II” – 69 978,85 zł
Dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
z tego dochody bieżące:
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 196,46 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 83 680,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup podręczników „ wyprawka szkolna” – 42 330,23 zł,
- środki na dofinansowanie Projektu „ Uwierz w siebie, postaw na siebie” - w formie dotacji rozwojowej:
a) § 2007 – 28 557,88 zł,
b) § 2009 - 910,62 zł,
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z tego - dochody bieżące:
- odpłatność za wywóz śmieci i koszty upomnień – 542,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 46,37 zł,
- refundacja prac interwencyjnych – 61 029,46 zł,
- opłata za miejsce na cmentarzu - 2 520,00 zł,
- odpłatność za pochówek – 4 542,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 807,55 zł,
- opłata za zezwolenie na usunięcie 13 sztuk drzew w Hucie Komorowskiej – zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Majdan Królewski naliczona dla OGP Gaz – System SA. Oddział w Tarnowie – 15 072,21 zł,
- opłata zaliczkowa ( za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki) od podmiotów wynajmujących pomieszczenia gminne – 9 186,33 zł,
- odszkodowanie za szkodę – wybita szyba na Posterunku Policji – 2 591,58 zł,
- dotacja otrzymana od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW ) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w kwocie – 14 527,32 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Majdan Królewski – 6 300,00 zł,
-z tego dochody majątkowe :
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych( sprzedaż płyt chodnikowych - 532,52 zł, i sprzedaż złomu – 204,00 zł,
Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
Z tego dochody bieżące:
- dochody z najmu majątkowych gminy ( świetlice wiejskie) – 4 941,67 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01030 Izby rolnicze -wydatki bieżące – 4 718,86 zł /odpis na rzecz izby rolniczej/,
Rozdz. 01095 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące -
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 99 506,86 zł,
- dokonano wpłaty członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania Siedlisko
w Kolbuszowej - 9 860,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9,00 zł
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem gajowych za dozór lasów gminnych – 7 534,20 zł,
Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe
- wydatki majątkowe- związane z realizacją zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 9 E371 Radom – Rzeszów-Barwinek w miejscowości Majdan Królewski ( zgodnie z zawartym porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie) – 112 555,67 zł,
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
- wydatki majątkowe- związane z realizacją zadania pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Nisko w miejscowości Huta Komorowska ( lewa strona – zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie) – 34 440,00 zł,
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące:
a) związane z realizacją bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski:
- realizowanych na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych z dnia 29 stycznia 2010 roku - droga
Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka, Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra i realizowanych na podstawie porozumienia z dnia 30 czerwca 2010 roku pod nazwą: Przebudowa chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1 201 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska - w łącznej kwocie – 139 970,53 zł,
- zwrot dotacji dla Powiatu Kolbuszowskiego otrzymanej w nadmiernej wysokości w kwocie – 4 777,24 zł,
- wydatki majątkowe:
a) związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa placu parkingowego przy drodze powiatowej w Krzątce - 48 380,14 zł ( przejętego na podstawie porozumienia z Powiatem Kolbuszowskim w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych z dnia 29 stycznia 2010 roku )
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące - na bieżące utrzymanie dróg gminnych – z przeznaczeniem na zakup środków chemicznych do opryskiwania chwastów, traw, mapy dla potrzeb sporządzenia ewidencji dróg gminnych, mieszanki sortowanej , żwiru, piasku, kruszywa łamanego na drogi gminne, zakup przystanku autobusowego ATENA, remont nawierzchni bitumicznych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykaszanie poboczy i rowów przy drogach gminnych, wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych, opłaty sadowe, odszkodowania za zajęty grunt pod drogi gminne - 176 992,17 zł,
b) wydatki majątkowe łącznie – 1 481 559,53 zł, w tym:
a) Rozbudowa drogi od ul. Zielonej do ul. Sandomierskiej – 5 720,00 zł,
b) Rozbudowa drogi gminnej w Majdanie Królewskim ul. Stępnia do Bachnatu – 294 702,14 zł,
c) Przebudowa drogi gminnej Nr G 104126 Poręby Dymarskie – Wola Rusinowska – Rusinów w Woli Rusinowskiej II etap – 581 888,87 zł,
d) Rozbudowa drogi gminnej koło Krzyża w Brzostowej Górze – 344 315,45 zł,
e) Przebudowa drogi gminnej Komorów – Janasówka – 171 293,07 zł,
f) Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na drogi gminne, tj:
- drogi koło Zięby w Hucie Komorowskiej - 16 728,00 zł,
- ul. Strażacka w Majdanie Królewskim – 16 728,00 zł,
- ul. Rynek Zachodni część do pompowni – 16 728,00 zł,
-droga Jasionka – Rościuszek w Krzątce – 16 728,00 zł,
- droga Gutowiec – Jeziórko w Woli Rusinowskiej – 16 728,00 zł.
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe:
a) przebudowa drogi dojazdu rolnego w Krzątce „Konefały – Trzosowa Ścieżka” – 61 633,06 zł,
a) wydatki bieżące za wypisy z rejestru gruntów, za ogłoszenia w prasie, za wycenę nieruchomości, podział nieruchomości, opłaty sądowe- wpisy do ksiąg wieczystych – 3 676,00 zł
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy – 9 446,40 zł,
Rozdział 71035 – Cmentarze
a) wydatki bieżące – związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 3 224,20 zł,
b) wydatki majątkowe - Urządzenie cmentarza komunalnego w Hucie Komorowskiej – 180 370,37 zł,
a) wydatki majątkowe - w związku z realizacją projektu pod nazwą: - „ PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 299 300,00 zł,
a) wydatki bieżące - 222 169,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za realizacje zadań z zakresu administracji rządowej – 218 522,64 zł,
Rozdział 75022 - Rady gmin -
- wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy i diety radnych, sołtysów - - 66 515,84 zł,
Rozdział 75023 - Urzędy gmin
a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Gminy – 1 841 337,92 zł,
Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem między innymi na zakup kalendarzy „Gmina Majdan Królewski”, za aktualizację strony internetowej Gminy Majdan Królewski, zakup teczek, okładek okolicznościowych, odznak - 28 299,33 zł,
,
Rozdz.75095 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące - wydatki związane z dostawą sygnału internetowego dla mieszkańców gminy Majdan Królewski, opłata za wydanie pozwolenia radiowego dotyczącego dostępu do sieci Internet, wydatki związane 50- leciem pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Majdan Królewski, związane z inkasem zobowiązań pieniężnych przez sołtysów, związane z realizacją projektu pod nazwą – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski drogą do rozwoju oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranymi w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski drogą do rozwoju - 217 869,46 zł,
b) wydatki majątkowe - zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski drogą do rozwoju – 18 665,56 zł.
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
a) wydatki bieżące - na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 678,00 zł,
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące ( wybory uzupełniające do Senatu) - 18 108,01 zł,
Rozdział 75404 - wydatki majątkowe - 5 000,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ( ryczałty OSP), zakup materiałów i wyposażenia ( zakup gaśnic, akcesoriów do pojazdów pożarniczych, umundurowania dla strażaków, pompy szlamowej, aparatu powietrznego, sygnalizatora bezruchu, butli z zaworem, wentylatora, prądownicy, piła do betonu, zakup paliwa, oleju napędowego, akumulatora, zakup energii, gazu, zakup usług ( sprawdzenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości stałych, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, za rozmowy telefoniczne , ubezpieczenie samochodów strażackich – 155 936,18 zł,
b) wydatki majątkowe - z przeznaczeniem na zakup motopompy szlamowej z zestawem medycznym, przyczepy, syreny alarmowej, motopompy i drabiny – łącznie – 29 209,60 zł,
Rozdział – 75414 – Obrona cywilna
a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku
z wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej – 6 600 zł,
Rozdział – 75495 Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe:
- budowa placu parkingowego przy budynku remizy OSP w Krzątce – 52 260,39 zł,
Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków im opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
a) wydatki bieżące związane z uregulowaniem podatku od nieruchomości naliczonego z majątku Gminy Majdan Królewski i wpłaconego na dochody Gminy Majdan Królewski - 29 432,00 zł,
b) wydatki bieżące związane z uregulowaniem podatku leśnego naliczonego
z majątku Gminy Majdan Królewski i wpłaconego na dochody Gminy Majdan Królewski - 7 802,00 zł,
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów – 0,00 zł,
Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe
– rezerwa ogólna i celowa - wydatki bieżące- plan – 481 000,00 zł,
wydatki majątkowe- plan – 135 000,00 zł,
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
a ) wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem
i utrzymaniem obiektów szkolnych – 5 280 589,64 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA” – 501 405,64 zł,
W ramach wydatków bieżących realizowane były remonty w obiektach szkolnych, to jest:
- PSP Krzątka – 64 714,58 zł ( doposażenie sanitariatów, zakup stolarki, materiałów budowlanych, oświetlenia, remont podług, wymiana podłoża, montaż wykładziny, płytki, itp.),
- PSP Majdan Królewski – 2 573,78 zł ( farby, zawory, grzejniki, syfony, rury kanalizacyjne)
b ) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych – łącznie – 1 772 905,42 zł, to jest:
- budowa zadaszenia na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Hucie Komorowskiej – 11 987,84 zł,
- budowa zadaszenia na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie – 11 859,23 zł,
- ocieplenie ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rusinowskiej – 56 764,97 zł,
- termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzątce – 413 746,72 zł,
- rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewskim o salę gimnastyczną z dostosowaniem budynków dla osób niepełnosprawnych w Majdanie Królewskim – 1 095 929,06 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Majdan Królewski – 49 200,00 zł,
- likwidacja barier PSP w Komorowie poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku – 30 330,90 zł,
- likwidacja barier PSP w Hucie Komorowskiej poprzez budowę pochylni , dojścia do budynku oraz przystosowania drzwi wejściowych – 36 837,25 zł,
- likwidacja barier PSP w Hucie Klatkach poprzez budowę pochylni , dojścia do budynku oraz przystosowania drzwi wejściowych – 23 653,75 zł,
- likwidacja barier PSP w Brzostowej Górze poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku – 42 595,70 zł,
a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi – 510 997,39 zł, w tym dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA” – 28 472,93 zł,
a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi – 425 228,11 zł, w tym dotacja dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski
„ LOKOMOTYWA” w kwocie – 409 628,38 zł oraz wkład własny Gminy Majdan Królewski w związku z realizacją wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA” projektu pod nazwą: Rozwój dzieciaka od przedszkolaka – 15 599,73 zł.
a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi związane z realizacją przez Publiczna Szkołę Podstawową w Krzątce projektu pod nazwą: Przedszkolaki w szkole – 91 142,68 zł,
b) wydatki majątkowe – 7 397,00 zł ( zakup zestawu interaktywnego w związku z realizacja projektu pod nazwą: Przedszkolaki w szkole),
Rozdział 80110 Gimnazja
a) wydatki bieżące ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki) - 2 598 732,89 zł. W ramach wydatków bieżących zostały wykonane remonty związane z remontem parkietu, wymiana obrzeży i palisad, płyt chodnikowych oraz wyłączników prądowych)
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki bieżące – ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 318 051,78 zł,
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące – 12 368,35 zł,
Rozdział 80195 Pozostała działalność
- a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, sport szkolny, wydatki referatu obsługi placówek oświatowych Urzędu Gminy oraz wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą – Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko – polskiej wymiany doświadczeń złożonego w ramach I naboru Funduszu Study Tour – projekt „ Alpejsko – Karpacki Most Współpracy oraz projektu pod nazwą – Modelowe rozwiązania szwajcarskie w obszarze edukacji wdrażane przez Gminę Majdan Królewski złożonego w ramach II naboru Funduszu Study Tour – projekt „ Alpejsko – Karpacki Most Współpracy – 337 945,81 z,
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
a) wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim na lata 2011-2013 – 48 044,46 zł,
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
a) wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (zorganizowanie wypoczynku dla młodzieży, zakup nagród dla młodzieży, spotkanie profilaktyczne dla uczniów z terenu gminy Majdan Królewski) - 4 807,30 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, realizacja programu Bezpieczne Ferie 2013 dla szkół podstawowych na terenie gminy Majdan Królewski, w tym wypoczynek zimowy, wakacje bez alkoholu, zorganizowanie noworocznego spotkania dla rodzin dysfunkcyjnych, zorganizowanie Dnia Matki, Dnia Dziecka w przedszkolu, szkołach podstawowych i w gimnazjum, zorganizowanie konkursów profilaktycznych, zakończenie 3 letniego programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Majdanie Królewskim, koncert profilaktyczny dla młodzieży, seminarium z zakresu profilaktyki – zdrowy tryb życia, zakup sprzętu sportowego, zakup mebli dla potrzeb świetlicy socjoteraupetycznej, zajęcia sportowo – rekreacyjne, zakup nagród dla dzieci – 94 262,22 zł, w tym przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia w Komorowie, Woli Rusinowskiej, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA” z przeznaczeniem na zorganizowanie letniego wypoczynku dla młodzieży z terenu gminy Majdan Królewski - łącznie 10 000,00 zł, zakup paliwa dla posterunku Policji w Majdanie Królewskim - 2 000 zł, dotacja dla Urzędu Miasta w Rzeszowie ( - Izba Wytrzeźwień) - 3 000 zł.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – wydatki bieżące koszty utrzymania w rodzinie zastępczej – 6 971,06 zł,
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie – wydatki bieżące – 496,93 zł,
Rozdział 85206 – Asystent rodziny – wydatki bieżące ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny , pozostałe wydatki bieżące) – 28 639,57 zł,
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych ( zasiłki rodzinne wraz
z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, składki emerytalno - rentowe podopiecznych oraz wypłata funduszu alimentacyjnego – 3 982 338,13 zł,
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-
a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – 35 227,23 zł,
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 336 723,60 zł,
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych- 272 156,82zł,
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim, usługi opiekuńcze oraz wydatki związane z realizacją Program operacyjnego „ Kapitał ludzki ” - tytuł projektu Czas na aktywność w Gminie Majdan Królewski - łącznie – 714 395,23 zł,
Rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane
z wykonywaniem usług specjalistycznych – 23 513,21 zł,
Rozdział 85295 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące – 352 149,82 zł, w tym:
Realizacja programu pod nazwą „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , tj. dożywianie dzieci w szkołach, wypłata zasiłków celowych na dożywianie, remont oraz doposażenie zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Komorowie
oraz drobne zakupy związane z doposażeniem zaplecza kuchennego w szkołach podstawowych i Gimnazjum w Majdanie Królewskim.
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
a) wydatki bieżące - związane z zakupem paliwa i ubezpieczeniem do minibus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wynagrodzenie kierowcy i opiekunki – 85 181,09 zł,
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
a) wydatki bieżące - dotacja celowa dla Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola
w Nowej Dębie z terenu Gminy Majdan Królewski – 187 731,75 zł, i dotacja celowa dla Gminy Cmolas z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Jagodniku z terenu Gminy Majdan Królewski – 3 799,00 zł,
Rozdział - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieżące - stypendia i zasiłki szkolne – 146 930,23 zł,
Rozdział - 85495
a) wydatki bieżące – realizacja projektu „ Uwierz w siebie, postaw na siebie” realizowanego przez Publiczna Szkołę w Majdanie Królewskim – 30 348,26 zł,
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki bieżące , w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 240 000,00 zł,
b) wydatki majątkowe – 1 232 748,98 zł - realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa studzienek i przepompowni kanalizacji sanitarnej w gminie Majdan Królewski,
Rozdział - 90002 - Gospodarka odpadami
a) wydatki bieżące - badanie i analiza wód podziemnych, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, za udostępnianie danych meterologicznych z bazy danych Instytutu w Krakowie oraz wydatki związane z gospodarka odpadami na terenie Gminy Majdan Królewski ( wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych Firma ASA, inkaso sołtysów - 168 883,36 zł,
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z utrzymaniem porządku publicznego – 190 638,63 zł,
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bieżące - związane z utrzymaniem zieleni – 2 287,50 zł,
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 226 700,15 zł,
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
wydatki majątkowe – 20 000,00 zł dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Cmolas i Majdan Królewski – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Hucie Komorowskiej – II etap,
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
b) wydatki bieżące - opłata za monitoring przestrzeni rolniczej na terenie Gminy Majdan Królewski, zakup karmy dla bezpańskich psów - 1 795,86 zł,
Rozdział 90095 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych sezonowo, zakup paliwa, oleju napędowego, zakup energii, gazu
i inne pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną- 484 375,39 zł,
b) wydatki majątkowe łącznie – 1 869 745,01 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:
1. Przebudowa gminnego targowiska stałego „ Mój Rynek” w Majdanie Królewskim – 1 736 290,01 zł,
2. Zakup samochodu ciężarowego MAN, piaskarki i pługu odśnieżnego – łącznie – 133 455,00 zł,
Rozdział - 92109 Ośrodki kultury
a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim
- 288 200,00 zł,
- zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich – 14 032,64 zł,
Rozdział - 92116 Biblioteki
a) wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Majdanie Królewskim – 180 000 zł,
Rozdział - 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
a) wydatki majątkowe -
- dotacja dla Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu z przeznaczeniem
na rewitalizację założenia parkowo - dworskiego w Hucie Komorowskiej polegającą na rekonstrukcji i przebudowie historycznego założenia parkowo - dworskiego wraz z przebudową i budową elementów małej architektury infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z funkcją parku oraz zagospodarowaniem terenu – 50 000 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na Przebudowę muru przy kościele parafialnym p.w.Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim – 15 000,00 zł,
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 3 272,80 zł,
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
b) wydatki bieżące – 2 207,54zł, w tym miedzy innymi nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Majdan Królewski,
Rozdział 92695 Pozostałą działalność
a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie służące rozwojowi sportu kwalifikowanego – 78 500,00 zł,
b) wydatki majątkowe łącznie – 94 761,47 zł, związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
- poprawa małej infrastruktury sportowa – rekreacyjnej jako miejsca spotkań mieszkańców wsi Krzątka poprzez budowę placu zabaw – 28 278,28 zł,
- poszerzenia oferty z zakresu rekreacji oraz spędzania wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw w Majdanie Królewskim – 42 751,18 zł,
- budowa szlaków pieszych w Brzostowej Górze – 23 732,01 zł.
V. 1. Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 97 159,14zł,
2. Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 94 262,22 zł,
3. Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 4 807,30 zł,
4. Dochody wykonane z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 1 807,55 zł, wydatki wykonane
- 1 795,86 zł,
5. Dochody wykonane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 206 475,10 zł, wydatki wykonane - 141 425,36 zł,
6. Wykonane dochody – 80 000,00 zł i wykonane wydatki – 193 127,91 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu przejętego od powiatu kolbuszowskiego zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, tj: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski:
a) Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka,
b) Nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzatka,
c) Nr 1234 R Majdan Królewski - Brzostowa Góra,
i zadania związanego z realizacją przyjętego w drodze porozumienia w zakresie zarządzania częścią pasa drogowego na wykonanie przebudowy chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska,
VI. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013r
a) dochody
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan w zł | Wykonanie w zł |
010 |
01095 |
2010 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 99 798,28 99 798,28 99 798,28 | 99 501,03 99 501,03 99 501,03 |
750 |
75011
|
2010
| Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 85 959,00 85 959,00 85 959,00
| 85 959,00 85 959,00 85 959,00
|
751 |
75101
75108 |
2010
2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Wybory do Sejmu i Senatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 20 480,00
1 678,00
1 678,00
18 802,00 18 802,00
| 19 786,01
1 678,00
1 678,00
18 108,01 18 108,01
|
852 |
85212
85213
85219
85228
85295 |
2010
2010
2010
2010
2010
| Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 4 048 930,00 3 948 463,00
3 948 463,00
13 155,00
13 155,00
4 800,00 4 800,00
24 626,00 24 626,00
57 886,00 57 886,00 | 4 009 094,65 3 911 627,72
3 911 627,72
12 798,00
12 798,00
4 800,00 4 800,00
23 513,21 23 513,21
56 355,72 56 355,72 |
|
|
|
Ogółem |
4 255 167,28
|
4 214 340,69 |
b) wydatki
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Kwota zł |
010 |
01095 |
4210 4430 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - różne opłaty i składki | 99 798,28 99 798,28 1 956,83 97 841,45 | 99 501,03 99 501,03 1 951,00 97 550,03 |
750 |
75011
|
4010 4110 4120 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy | 85 959,00 85 959,00 72 304,00 13 070,00 585,00
| 85 959,00 85 959,00 72 304,00 13 070,00 585,00
|
751 |
75101
75108 |
4210
3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, - zakup materiałów i wyposażenia Wybory do Sejmu i Senatu - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe | 20 480,00
1 678,00
1 678,00 18 802,00 9 440,00 412,98 56,71 3 040,00 4 807,08 354,60 690,63 | 19 786,01
1 678,00
1 678,00 18 108,01 9 280,00 412,98 56,71 3 040,00 4 686,69 24,60 607,03 |
852 |
85212
85213
85219
85228
85295 |
3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440
4700
4130
3030
4110 4120 4170
3110 4010 4110 4120 | Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy | 4 048 930,00 3 948 463,00
3 703 109,00 76 415,00 7 457,00 142 039,00 2 242,00 2 921,00 763,00 8 331,00 477,00 227,00 2 187,00
2 295,00
13 155,00
13 155,00 4 800,00 4 800,00 24 626,00 2 800,00 400,00 21 426,00 57 886,00 56 200,00 1 406,00 240,00 40,00 | 4 009 094,65 3 911 627,72
3 667 274,70 76 415,00 7 457,00 141 038,02 2 242,00 2 921,00 763,00 8 331,00 477,00 227,00 2 187,00
2 295,00
12 798,00
12 798,00 4 800,00 4 800,00 23 513,21 2 309,79 199,92 21 003,50 56 355,72 54 800,00 1 300,00 223,86 31,86 |
|
| Ogółem | 4 255 167,28
| 4 214 340,69 |
VII. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, to jest:
a) wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego ( przejętego na podstawie porozumienia z Powiatem Kolbuszowskim) pod nazwą: - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka, Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w/w dróg powiatowych - łącznie - 193 127,91 zł,
b) dotacja finansowa na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów w kwocie - 3 000,00 zł,
c) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego zgodnie z porozumieniem na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – rzeka Wisła - Baranów Sandomierski – Nisko w miejscowości Huta Komorowska ( strona lewa – projekt ) – 34 440,00 zł,
d) dotacja zgodnie z porozumieniem dla Miasta i Gminy Nowa Dęba na pokrycie kosztów pobytu w Niepublicznym Przedszkolu w Nowej Dębie dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski w kwocie – 187 731,75 zł,
e) dotacja zgodnie z porozumieniem dla Gminy Cmolas na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w Niepublicznym Przedszkolu w Jagodniku - dziecka z terenu Gminy Majdan Królewski w kwocie – 3 799,00 zł,
VIII. Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizował następujące przychody, koszty i inne obciążenia:
1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2013 roku - plan - 40 000,00 zł , wykonanie - 21 599,60 zł
2. PRZYCHODY - plan – 1 376 595,00 zł, wykonanie - 1 441 775,78 zł, w tym
- dotacja przedmiotowa - plan – 240 000,00 zł, (netto - 222 222,00 zł,) wykonanie - 240 000,00 zł, w tym: netto – 222 222,00 zł,
3.Koszty i inne obciążenia - plan - 1 376 595 zł, wykonanie - 1 369 387,60 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 17 477,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje – 20 000,00 zł,
- środki własne zakładu na inwestycje - 19 550,00 zł,
4.Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2013 roku - plan - 40 000,00 zł, wykonanie – 89 259,99 zł.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług stanowi kwotę - 43 204,57 zł,
Na dzień 31 grudnia 2013 roku brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług,
IX. Udzielone dotacje w 2013 roku:
- na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów - 3 000,00 zł,
- dla Podkarpackiej Komendy Policji z przeznaczeniem na ochronę lokalnych imprez profilaktycznych organizowanych na terenie Gminy Majdan Królewski
- 2 000,00 zł,
- przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania
w Majdanie Królewskim – 240 000,00 zł,
- celowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania
w Majdanie Królewskim – 20 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia
w wodę mieszkańców gminy Cmolas i Majdan Królewski – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Hucie Komorowskiej – II etap,
- podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski – 529 878,57 zł, w tym dla szkoły – 501 405,64 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole – 28 472,93 zł,
- podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski – 409 628,38 zł,
- podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim-288 200,00 zł,
-podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim
-180 000,00 zł,
- wpłata gmin na rzecz izb rolniczych – 4 718,86 zł,
- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 10 000,00 zł,
- wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu na terenie Gminy Majdan Królewski – 78 500,00 zł,
-dla Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu z przeznaczeniem na rewitalizację założenia parkowo - dworskiego w Hucie Komorowskiej polegającą na rekonstrukcji
i przebudowie historycznego założenia parkowo - dworskiego wraz
z przebudową i budową elementów małej architektury infrastruktury technicznej
i obiektów budowlanych związanych z funkcją parku oraz zagospodarowaniem terenu – 50 000,00 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na Przebudowę muru przy kościele parafialnym p.w.Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim – 15 000,00 zł ,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim
w kwocie – 48 044,46 zł z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim,
- dla Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Nowej Dębie z terenu Gminy Majdan Królewski – 187 731,75 zł,
- dla Gminy Cmolas z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Jagodniku z terenu Gminy Majdan Królewski – 3 799,00 zł,
– dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie – 5000,00 zł,
X. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2013:
1. W związku z realizacją projektu pod nazwą: Uwierz w siebie, postaw na siebie, finansowanego ze środków Europejskiego Programu Społecznego
z programu operacyjnego pod nazwą „ Kapitał ludzki” - dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85495 polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z bieżącego wykonywania budżetu,
2. W związku z podpisaniem w dniu 17 grudnia 2012 roku umowy z Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego na realizację projektu pod nazwą: Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko – polskiej wymiany doświadczeń realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Projekt pn. „ Alpejsko – Karpacki Most Współpracy oraz nowej umowy podpisanej w dniu 28 października 2013 roku z Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego na realizację projektu pod nazwą: Modelowe rozwiązania szwajcarskie w obszarze edukacji wdrażane przez Gminę Majdan Królewski realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Projekt pn. „ Alpejsko – Karpacki Most Współpracy - dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z bieżącego wykonywania budżetu,
3. W związku z podpisaniem w dniu 1 października 2010 roku umowy
z Województwem Podkarpackim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu pod nazwą: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”- dokonano zmiany Uchwałą
Nr XXX.249.2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r w planie wydatków majątkowych polegających na zmniejszeniu w dziale 720 rozdział 72095 § 6057 o kwotę -
120 226 zł, § 6059 o kwotę – 21 217 zł, § 6050 o kwotę – 5 490zł ( zadanie przesunięte do realizacji w 2014 r),
4. W związku z realizacją projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski drogą do rozwoju” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych w dziale 750 rozdział 75095 polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z bieżącego wykonywania budżetu,
5. W związku z realizacją ze środków Europejskiego Programu Społecznego
z programu operacyjnego pod nazwą „ Kapitał ludzki” - tytuł projektu: Czas na aktywność w Majdanie Królewskim dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85219 polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z bieżącego wykonywania budżetu,
6. W związku z realizacją ze środków Europejskiego Programu Społecznego
z programu operacyjnego pod nazwą „ Kapitał ludzki” - tytuł projektu: Przedszkolaki w szkole dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80106 polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z bieżącego wykonywania budżetu,
Załączniki do zarządzenia