ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY
PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2004 ROK.
Propozycje przychodów i rozchodów związanych z realizacją zadań w 2004 roku opracowane w dwóch wariantach:
- przy wnioskowanej wysokości dotacji w kwocie: 590.000,00 zł. zakładał kontynuację działalności na tegorocznym poziomie z realizacją niezbędnych remontów i doposażenia w sprzęt,
- przy wnioskowanej wysokości dotacji w kwocie: 727.000,00 zł. zakładał rozszerzenie oferty programowej i doposażenie bazy umożliwiające realizację nowych form, oraz dostosowanie bazy do obowiązującego standardu świadczenia usług.
Propozycji został dołączony Wniosek o dotację na remont Kina „Słonko”.
- w której wnioskowana dotacja z budżetu gminy w wysokości 536.500,00zł. zabezpieczała wydatki niezbędne do kontynuacji działalności w przyszłym roku,
-opracowany zgodnie z projektem uchwały budżetu gminy Śrem na 2004 rok, w którym wysokość dotacji dla ośrodka zaplanowano w kwocie 420.000,00 zł.
380.000,00 zł. przedkładany Plan działalności Śremskiego Ośrodka Kultury na rok 2004 jest piątą korektą, w której dostosowano propozycje działalności do możliwości finansowych. Ponieważ stałe koszty działalności zostały już w poprzednich wersjach zaplanowane na poziomie niezbędnym dla funkcjonowania ośrodka, kolejne zmniejszenie dotacji powodują ograniczenie oferty kulturalnej głównie nieodpłatnej (ograniczenie oferty odpłatnej skutkuje zmniejszeniem planowanych wpływów z działalności).
Plan działalności Śremskiego Ośrodka Kultury na rok 2004, który opracowano w szczegółowości zgodnej z przyjętym przez Zarząd Miejski w Śremie wzorem sprawozdań składanych przez instytucje kultury tj. w pięciu grupach kosztów. Źródła pokrycia kosztów ujęte są w planowanych przychodach czyli prognozowanych wpływach własnych i kwocie dotacji z budżetu gminy określonej w uchwale budżetowej w wysokości 380.000,00 złotych.
Tabela przedstawia plan przychodów i kosztów działalności Śremskiego Ośrodka Kultury w roku 2004 oraz porównawczo wykonanie za rok 2003.
| Wykonanie za 2003 rok | Plan na 2004 rok |
PRZYCHODY: | 583.001,23 | 507.596,00 |
1. Dotacja z budżetu Gminy | 460.000,00 | 380.000,00 |
2. Wpływy własne | 123.001,23 | 127.596,00 |
ROZCHODY: | 590.927,97 | 507.596,00 |
1. Koszty zatrudnienia | 229.520,01 | 231.454,00 |
2. Koszty eksploatacji mienia | 48.090,12 | 49.861,00 |
3. Koszty remontów i doposażenia | 1.444,99 | 0,00 |
4. Koszty ogólne działalności | 30.823,91 | 33.200,00 |
5. Koszty bezpośrednie działalności | 281.048,94 | 193.081,00 |