PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2013 ROK
ŚREMSKIEGO OŚRODKA KULTURY
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄZADAŃ
Zgodnie z uchwałą nr 279/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 grudnia 2012 roku.
Zgodnie z zarządzeniem nr 144/2012 Burmistrza Śremu z dnia 15 listopada 2012 roku.
| Plan na 2013 rok |
PRZYCHODY ogółem | 1.015.150,00 |
dotacje z budżetu Gminy:
| 627.200,00 627.200,00 0,00 |
wpływy własne | 332.950,00 |
inne:
| 55.000,00 55.000,00 |
ROZCHODY ogółem | 1.015.150,00 |
1. Koszty zatrudnienia | 388.700,00 |
2. Koszty eksploatacji mienia | 93.207,00 |
3. Koszty remontów i doposażenia | 2.200,00 |
4. Koszty ogólne działalności | 49.400,00 |
5. Koszty bezpośrednie działalności | 426.643,00 |
6. Koszty amortyzacji | 55.000,00 |
7. Inwestycje | 0,00 |
=======================================================================================
1. Dotacja z budżetu Gminy 627.200,00
Opis.
Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej jest zaplanowana na poziomie dotacji na rok 2012.
2. Wpływy własne: 332.950,00
Opis.
Zaplanowane wpływy w stosunku do planu na 2012 rok są wyższe głównie z powodu wzrostu frekwencji uczestników w odpłatnej działalności kulturalnej, na seansach filmowych oraz w związku z planowanymi wpływami za zlecenia dotyczące organizacji imprez kulturalnych na rzecz podmiotów zewnętrznych.
3. Inne wpływy: 55.000,00
Opis.
W tej pozycji zostały uwzględnione przychody operacyjne równoważące koszty amortyzacji.
=======================================================================================
Opis.
W roku 2013 stan zatrudnienia planuje się utrzymać poziomie roku 2012 tj. 9 pracowników na 8,50 etatu oraz jednego pracownika rozliczanego na podstawie umowy zlecenia. Ponadto zgodnie z wytycznymi nie zaplanowano wzrostu płac oraz wypłat z funduszu nagród.
II. Koszty eksploatacji mienia 93.207,00
Opis.
Zaplanowane wydatki związane z eksploatacją mienia zostały zaplanowane na poziomie 2012 roku.
III. Koszty remontów i doposażenia 2.200,00
Opis.
Zaplanowana kwota jest przeznaczona na zrealizowanie najpilniejszych potrzeb w zakresie drobnego doposażenia.
Opis.
Zaplanowane wydatki są utrzymane na poziomie planu roku 2012.
Działalność kulturalna prowadzona jest w trzech ogólnych działach programowych:
Propozycje na rok 2013 i związane z ich realizacją koszty przedstawione są w wersji minimum ze względu na konieczność zaplanowania dotacji podmiotowej na poziomie 2012 roku i brakiem możliwości dokonania szerszego, bogatszego planu na rok 2013.
Program edukacji kulturalnej młodzieży: 72.300,00
1. Stałe cykle:
Akademia Mamy i Malucha 2.000,00 odpłatne 100%
dla dzieci i młodzieży 7.500,00 odpłatne 100%
2. Kluby i zespoły:
3. Konkursy:
dla dzieci i Młodzieży (szkoły podstawowe i gimnazjalne)
4. Różne:
Program działalności środowiskowej: 259.843,00
1. Scena Muzyczna - koncerty 25.000,00 odpłatne 70%
2. Scena Teatralna - spektakle 25.000,00 odpłatne 70%
3. Imprezy okolicznościowe:
4. Mała Galeria (holl kina) 593,00 bezpłatne
5. Wielkopolski Plener Malarski 2.500,00 odpłatne 90%
6. Dni Śremu 135.000,00 bezpłatne
7. Minimanufaktura – warsztaty plastyczne 2.000,00 odpłatne 100%
8. Festyny okolicznościowe ( dzień Dziecka, Walentynki itp. ) 1.000,00 bezpłatne
9. „Bliżej Teatru” – wyjazdy zorganizowane odpłatne 100%
10. Operetka i Musical odpłatne 100%
11. Kabarety odpłatne 100%
12. Przystanek I’love Śrem Muzyczne Horyzonty-Dzień Bluesa 14.000,00 bezpłatne
13. III Międzynarodowy Weekend Filmowy 6.000,00 odpłatne 20%
14. Spotkania, prelekcje kulturalne „Pasjonaci” 3.250,00 bezpłatne
15. Imprezy zlecone 40.000,00 odpłatne 100%
Opis.
Przedstawione obok kosztów informacje o planowanej wysokości udziału finansowego uczestników (odpłatność) mają bezpośrednie przełożenie na wysokość planowanych wpływów z działalności kulturalnej.
Koszt działalności projekcyjnej Kinoteatru „Słonko”: 94.500,00
1. Koszt wynajmu kopii filmowych 85.700,00
2. Koszt przesyłek kopii filmowych 3.000,00
3. Zaiks 3.150,00
4. Składka DKF 400,00
5. Składka PISF 2.250,00
Opis.
Oferta programowa:
Planowane, zgodnie z przepisami, koszty amortyzacji mienia nie stanowiące wydatków.
Śrem, dnia 08 stycznia 2013 rok