ZARZĄDZENIE NR 91/07
WÓJTA GMINY SZEPIETOWO z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za III kwartał 2007 r.
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za III kwartał 2007 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Podać informację, o której mowa w pkt. 1 do publicznej wiadomości do dnia 31 października 2007 r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Stanisław Roch Wyszyński
Informacja Wójta Gminy Szepietowo o przebiegu wykonania budżetu za III kwartały 2007 r.
Budżet Gminy Szepietowo na 2007 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy uchwałą Nr IV\19\07 z dnia 16 lutego 2007 r. Uchwalono dochody w wysokości 13.290.372 i wydatki 11.871.384 zł.
Budżet po zmianach na dzień 30 września 2007r. wyniósł:
- po stronie dochodów – 15.983.822 zł
- po stronie wydatków – 15.036.918 zł
D O C H O D Y
· W rolnictwie dochody w wysokości 130.460 zł stanowi dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
· W leśnictwie zaplanowano 3.500 zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.
· W transporcie i łączności plan i wykonanie 1.917.611 zł stanowiła dotacja ze środków ZPORR i budżetu państwa, jako współfinansowanie inwestycji na drogach gminnych pn. Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo”.
· W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 110.751 zł, z czego wykonano 90%:
- 15.197 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
- 41.339 zł uzyskano wpływów za najem lokali w budynkach komunalnych,
- 1.714 zł otrzymano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 37.805 zł, czyli prawie 103% dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- odsetki od ratalnych wpłat za lokale mieszkalne oraz nieterminowych opłat wnoszonych w tym dziale, wyniosły 1.728 zł.
· W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 82.998 zł, czyli 80%, z czego: 68.000 zł – otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z Województwa Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 6.570 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa. Z różnych dochodów w administracji uzyskano kwotę 6.193 zł. 2.235 zł to 5% od dochodów uzyskiwanych za wydawane dowody osobiste.
· Plan w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży:
- 1.214 zł, z czego wpłynęło 911 zł, na aktualizację spisów wyborców,
- 8.146 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.
· W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan w wysokości 144.000 zł stanowi wpłata 100.000 zł od jednostki OSP Wojny Szuby na budowę budynku OSP w Wojnach Szubach (remiza na samochód strażacki), wpłynęła kwota 97.000 zł orazdotacja w wysokości 44.000 zł z WFOŚ i GW w Białymstoku na karosację samochodu typu Star 244 na średni pojazd pożarniczy na potrzeby jednostki OSP Wyliny Ruś.
· Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 3.085.320 zł, w tym: 2.821 zł to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatki od osób prawnych: 591.078 zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 89%, 3.781 zł rolnego – 95% i 26.919 zł leśnego co stanowi 77%, podatku od środków transportowych 30.260 zł, podatki od osób fizycznych: 260.650 zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 100%, 320.883 zł rolnego – 82% i 28.074 zł leśnego co stanowi 94%, podatku od środków transportowych 224.028 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 136.731 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 76% tj. w wysokości 96.670 zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 70.925 zł, a zaplanowana 60.000 zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 118% w III kwartałach. Wpłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej uzyskano 6.303 zł oraz 19.442 zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 78% całorocznego planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 1.296.167 zł od osób fizycznych tj. 75% założeń oraz kwota 18.855 zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.973 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w II półroczu 2006r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
· W różnych rozliczeniach zaplanowano dochody z tytułu subwencji, które wpłynęły w III kwartałach w wysokościach:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.470.357 zł - 85%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.260.918 zł - 75%
Ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. uzyskano 128.171 zł.
24.349 zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych.
1.519 zł zwrócono nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i 54 zł wpłacono odsetek z tego tytułu.
· W oświacie z planowanych 407.532 zł zrealizowano 40.452 zł, tj. 10%, z czego: 10.020 zł z tytułu czynszów, 1.226 zł z różnych dochodów, 22.188-zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008, 9.196 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz 4.400 zł to środki z EFS na finansowanie projektu Aktywna Szkoła.
· W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 2.029.532 zł, w tym 1.109 zł za świadczone usługi dla podopiecznych, pozostałe 2.028.423-zł to dotacje.
- za świadczone usługi uzyskano 780 zł,
- natomiast dotacje wykonano: na świadczenia rodzinne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 1.195.000 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 2.800 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone 25.500 zł, zadania własne – 72.000 zł, na utrzymanie GOPS 62.301 zł i 43.000 zł na posiłek dla potrzebujących. Globalnie w tym dziale plan wykonano w 69%.
· Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacje w wysokości:
- 84.490 zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wpłynęło 68.031 zł,
- 12.410 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – kwota 5.660 zł, na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – kwota 6.750 zł.
· Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 10.130 zł dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin i 1.440 zł z opłaty produktowej.
· Dochody działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 201.930 zł na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie.
Ogółem plan dochodów 15.983.822 zł wykonanie 12.046.066 zł co stanowi 75,4%.
W Y D A T K I
· Plan wydatków w rolnictwie wynosi 277.960 zł, wykonanie 152.982 zł.
· W transporcie i łączności budżet zakładał 212.561 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz 1.255.740 zł na zadania inwestycyjne.
W ramach zadań bieżących wydatkowano łącznie 153.934 zł, co w całości stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
Wydatki inwestycyjnych poniesiono w wysokości 1.099.771 zł.
Plan na drogi powiatowe przewidziany był w wysokości 155.052 zł, jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.
Plan na udział gminy w remoncie chodnika przy w Dąbrówce Kościelnej wyniósł 40.000 zł.
· W gospodarce mieszkaniowej planowano 262.208 zł.
Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 112.994 zł, na wykupy, wypisy, wyrysy geodezyjne i opłaty sądowe i notarialne.
Na utrzymanie budynku byłego ośrodka zdrowia oraz budynków po byłym WDK w Plewkach i przy ul. Nowej w Szepietowie wydano łącznie 33.168 zł, w tym 12.684 zł to wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w budynku byłego ośrodka zdrowia oraz 20.484 zł to zakupy niezbędnych materiałów, usług i energii.7.686 zł zapłacono za dokumentacje techniczne na remont budynku komunalnego przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie.
· W działalności usługowej planowano łącznie 112.000 zł, wykonano 37.536 zł, są to wydatki związane opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
· Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 1.657.863 zł, wykonano 1.027.984 zł tj. 62%.
- na zadania rządowe zlecone gminie z 155.213 zł zrealizowano 101.577 zł, są to głównie wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania (90.982 zł) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 75% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją w wysokości 68.000 zł,
- na utrzymanie Rady Gminy planowano 82.000 zł co wykonano w 61% tj. Wydatkowano 50.355 zł,
- na wydatki administracji samorządowej planowano 1.337.822 zł a wydatkowano 836.953 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w Urzędzie pracowników 671.510 zł,
- 6.570 zł wydatkowano na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa,
- na wydatki promocyjne wydano kwotę 11.129 zł,
- w pozostałej działalności z planowanych 49.900 zł wykonano 18.915 zł, największe pozycje stanowiły diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Gminy w kwocie 6.450 zł,
- ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 1.214 zł zaplanowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano oraz 8.146 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r., wykonanie wynosi 100%,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 349.697 zł wykonano 97.097 zł tj. 28%, na utrzymanie jednostek OSP. Plan wydatków inwestycyjnych tego działu to kwota 211.708 zł.
- W planowanych środkach na prowizje za inkaso zobowiązań podatkowych wykonano 28.564 zł, czyli 48%.
- Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidywano 50.000 zł wydano 21.537 zł.
- Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 118.000 zł, z której w I półroczu 20.000 zł przeznaczono na zakup różnych usług związanych z zakupem gruntów. Planowano także rezerwę celową w wysokości 38.832 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie, której nie dysponowano do końca miesiąca września.
W tym dziale poniesiono także wydatki na wypłatę odszkodowania 40.000 zł i 19.735 zł renty zasądzonych od gminy wyrokiem sądowym oraz 39.036 zł odsetek od tych kwot. 1.573 zł to zwrot do PUW nienależnie pobranego w 2006 r. zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami.
· W oświacie i wychowaniu planowano wydatki w kwocie 4.440.181 zł, wykonano 3.380.269 zł tj. 76%.
- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych plan – 2.622.557 zł, wykonanie – 2.027.224 zł – 77%. Najwyżej wykonano wydatki na: materiały 68%, przede wszystkim zakup opału, usługi pozostałe 89%, w tym obsługa palenia,
- na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych plan 116.472 zł wykonanie 89.413 zł – 77%,
- dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie przekazano dotację w wysokości 72.270 zł,
- na bieżące utrzymanie gimnazjum plan – 1.302.202 zł, wykonanie – 1.049.687 zł – 81%. W gimnazjum najwyżej wykonane pozycje to: zakup materiałów 54%, w tym olej oraz usługi 84%,
- na dowóz uczniów do szkół plan wydatków 280.000 zł, realizacja 176.830 zł, czyli 63%,
- 20.000 zł zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki te do 30 września wykonano w kwocie 2.121 zł na szkolenia i zwrot kosztów podróży,
- w pozostałej działalności realizacja planu wynosi 48% tj. 34.994 zł.
· Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 30.242-zł, jest to 50% planu.
· Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 2.404.023 zł, wykonano 1.597.363 zł tj. 66%:
- na świadczenia rodzinne wynikające z nowej ustawy wydatkowano kwotę 1.194.692 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania 25.631 zł, zakup materiałów, usług związanych funkcjonowaniem tego stanowiska pracy 9.211 zł,
- opłacono 2.686 zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- wypłacono 110.171 zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze, z tej kwoty 97.500 zł pokryto z dotacji z PUW, a 12.671 zł wypłacona ze środków gminnych,
- na dodatki mieszkaniowe planowano 80.000 zł, wykonanie wyniosło 44.687 zł tj. 56%. 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 253.110 zł, wykonano 179.635 zł, czyli 71%. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał nam na utrzymanie GOPS 62.301 zł co pokryło 35% wydatków pozostałą część czyli 117.334 zł finansowała gmina ze środków własnych,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano 12.774 zł z przewidzianych 19.126 zł – 67%,
- na dożywianie uczniów w szkołach i posiłek dla potrzebujących przeznaczono 51.326 zł, tj. 47% zaplanowanych na ten cel środków. Gmina pokryła ze środków własnych 8.326 i 43.000 zł z PUW,
· W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 289.455 zł, wykonanie wyniosło 199.566 zł, czyli 77%.
Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej oraz stołówki, które stanowią w znacznej części wynagrodzenia i pochodne osób tam zatrudnionych – 146.850 zł, na usługi wydano 1.698 zł. Na kwotę 50.620 zł wypłacono stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy.
· Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- na utrzymanie wysypiska śmieci poniesiono koszty w wysokości tylko 35.136 zł tj. 66% założonego planu,
- środki na oczyszczanie 21.000 zł zrealizowano w 43% tj. 8.958 zł,
- utrzymanie zieleni kosztowało 15.586 zł, a plan wynosił 78.200,
- na oświetlenie ulic planowano kwotę 674.240 zł wykonano 596.971 zł jest to 89%. 131.660 zł opłacono za pobór energii elektrycznej 18.878 zł to koszty konserwacji linii elektrycznej. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wykonano w wysokości 446.433 zł.
· Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury planowano w kwocie 260.000 zł. Na bieżące utrzymanie przelano 166.664 zł, czyli 64%. Na pozostałe zadania w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 19.402 zł, w tym na wydanie opracowania „Dzieje obszarów Gminy Szepietowo w XV-XX w.” 18.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono za sporządzenie dokumentacji projektowych instalacji branż: elektrycznej, sanitarnej i budowlanej (roboty wykończeniowe) w świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej łącznie kwotę 15.616 zł i wykonano roboty wewnętrzne w tym budynku za 39.644 zł.
· Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 58.000 zł z czego 35.000 zł miały stanowić dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie. Na utrzymanie boiska sportowego planowano 19.000 zł, wydatkowano 32.287 zł.
Na koniec III kwartału plan wydatków wyniósł 15.036.918 zł, wykonanie 9.808.442 zł tj. 65%.
Nadwyżka budżetu na koniec III kwartału wyniosła 2.237.624 zł.
Do końca III kwartału spłacono łącznie 1.893.257 zł rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne.
Załącznik Nr 1 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Szepietowo za III kwartał 2007 r.
Dochody
Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | wykonanie | % planu |
010 |
|
| 130 460 | 130 809 | 100,27 |
| 01010 |
|
| 350 |
|
|
| 0960 |
| 350 |
|
| 01095 |
| 130 460 | 130 459 | 100,00 |
|
| 2010 | 130 460 | 130 459 | 100,00 |
020 |
|
| 3 500 | 0 | 0,00 |
| 02001 |
| 3 500 | 0 | 0,00 |
|
| 0750 | 3 500 | 0 | 0,00 |
600 |
|
| 1 917 612 | 1 917 611 | 100,00 |
| 60016 |
| 1 917 612 | 1 917 611 | 100,00 |
|
| 6298 | 1 692 010 | 1 692 010 | 100,00 |
|
| 6339 | 225 602 | 225 601 | 100,00 |
700 |
|
| 110 751 | 99 587 | 89,92 |
| 70005 |
| 110 751 | 99 587 | 89,92 |
|
| 0470 | 15 200 | 15 197 | 99,98 |
|
| 0490 | 500 | 0 | 0,00 |
|
| 0750 | 55 000 | 41 339 | 75,16 |
|
| 0760 | 1 500 | 1 714 | 114,27 |
|
| 0770 | 36 824 | 37 805 | 102,66 |
|
| 0840 |
| 1 804 |
|
|
| 0920 | 1 727 | 1 728 | 100,06 |
750 |
|
| 104 270 | 82 998 | 79,60 |
| 75011 |
| 88 200 | 70 235 | 79,63 |
|
| 2010 | 87 000 | 68 000 | 78,16 |
|
| 2360 | 1 200 | 2 235 | 186,25 |
| 75020 |
| 7 500 | 0 | 0,00 |
|
| 2320 | 7 500 | 0 | 0,00 |
| 75023 |
| 2 000 | 6 193 | 309,65 |
|
| 0970 | 2 000 | 6 193 | 309,65 |
| 75053 |
| 6 570 | 6 570 | 100,00 |
|
| 2330 | 6 570 | 6 570 | 100,00 |
751 |
|
| 9 360 | 9 057 | 96,76 |
| 75101 |
| 1 214 | 911 | 75,04 |
|
| 2010 | 1 214 | 911 | 75,04 |
| 75109 |
| 8 146 | 8 146 | 100,00 |
|
| 2010 | 8 146 | 8 146 | 100,00 |
754 |
|
| 144 000 | 97 000 | 67,36 |
| 75412 |
| 144 000 | 97 000 | 67,36 |
|
| 0960 | 100 000 | 97 000 | 97,00 |
|
| 6260 | 44 000 | 0 | 0,00 |
756 |
|
| 3 531 318 | 3 085 320 | 87,37 |
| 75601 |
| 3 000 | 2 821 | 94,03 |
|
| 0350 | 3 000 | 2 821 | 94,03 |
| 75615 |
| 748 159 | 681 616 | 91,11 |
|
| 0310 | 660 000 | 591 078 | 89,56 |
|
| 0320 | 4 000 | 3 781 | 94,53 |
|
| 0330 | 35 000 | 26 919 | 76,91 |
|
| 0340 | 20 000 | 30 260 | 151,30 |
|
| 0500 | 5 186 | 5 605 | 108,08 |
|
| 2440 | 23 973 | 23 973 | 100,00 |
| 75616 |
| 952 300 | 983 335 | 103,26 |
|
| 0310 | 260 000 | 260 650 | 100,25 |
|
| 0320 | 390 000 | 320 883 | 82,28 |
|
| 0330 | 30 000 | 28 074 | 93,58 |
|
| 0340 | 200 000 | 224 028 | 112,01 |
|
| 0360 | 10 000 | 7 094 | 70,94 |
|
| 0370 | 200 | 135 | 67,50 |
|
| 0430 | 7 000 | 5 725 | 81,79 |
|
| 0450 | 100 | 15 | 15,00 |
|
| 0500 | 55 000 | 136 731 | 248,60 |
| 75618 |
| 90 000 | 96 670 | 107,41 |
|
| 0410 | 25 000 | 19 442 | 77,77 |
|
| 0480 | 60 000 | 70 925 | 118,21 |
|
| 0690 | 5 000 | 6 303 | 126,06 |
| 75621 |
| 1 733 188 | 1 315 022 | 75,87 |
|
| 0010 | 1 721 188 | 1 296 167 | 75,31 |
|
| 0020 | 12 000 | 18 855 | 157,13 |
| 75647 |
| 4 671 | 5 856 | 125,37 |
|
| 0910 | 4 671 | 5 856 | 125,37 |
758 |
|
| 7 037 362 | 4 885 368 | 69,42 |
| 75801 |
| 4 097 097 | 3 470 357 | 84,70 |
|
| 2920 | 4 097 097 | 3 470 357 | 84,70 |
| 75807 |
| 1 681 219 | 1 260 918 | 75,00 |
|
| 2920 | 1 681 219 | 1 260 918 | 75,00 |
| 75814 |
| 17 787 | 25 922 | 145,74 |
|
| 0900 | 54 | 54 | 100,00 |
|
| 0920 | 16 261 | 24 349 | 149,74 |
|
| 2910 | 1 472 | 1 519 | 103,19 |
| 75820 |
| 1 241 259 | 128 171 | 10,33 |
|
| 0740 | 1 241 259 | 128 171 | 10,33 |
801 |
|
| 407 532 | 40 452 | 9,93 |
| 80101 |
| 398 336 | 30 429 | 7,64 |
|
| 0750 | 12 000 | 10 020 | 83,50 |
|
| 0970 |
| 399 |
|
|
| 2030 | 22 188 | 15 610 | 70,35 |
|
| 2708 | 16 498 | 3 300 | 20,00 |
|
| 2709 | 5 502 | 1 100 | 19,99 |
|
| 6260 | 342 148 | 0 | 0,00 |
| 80110 |
|
| 827 |
|
|
| 0970 |
| 827 |
|
| 80195 |
| 9 196 | 9 196 | 100,00 |
|
| 2030 | 9 196 | 9 196 | 100,00 |
852 |
|
| 2 029 532 | 1 402 823 | 69,12 |
| 85212 |
| 1 700 000 | 1 195 000 | 70,29 |
|
| 2010 | 1 700 000 | 1 195 000 | 70,29 |
| 85213 |
| 5 000 | 2 800 | 56,00 |
|
| 2010 | 5 000 | 2 800 | 56,00 |
| 85214 |
| 170 000 | 97 500 | 57,35 |
|
| 2010 | 36 000 | 25 500 | 70,83 |
|
| 2030 | 134 000 | 72 000 | 53,73 |
| 85219 |
| 84 500 | 62 351 | 73,79 |
|
| 0970 |
| 50 |
|
|
| 2030 | 84 500 | 62 301 | 73,73 |
| 85228 |
| 1 109 | 780 | 70,33 |
|
| 0830 | 1 109 | 780 | 70,33 |
| 85278 |
| 1 392 | 1 392 | 100,00 |
|
| 2010 | 1 392 | 1 392 | 100,00 |
| 85295 |
| 67 531 | 43 000 | 63,67 |
|
| 2030 | 67 531 | 43 000 | 63,67 |
854 |
|
| 96 900 | 80 441 | 83,01 |
| 85415 |
| 96 900 | 80 441 | 83,01 |
|
| 2030 | 96 900 | 80 441 | 83,01 |
900 |
|
| 9 295 | 11 570 | 124,48 |
| 90002 |
| 1 440 | 1 440 | 100,00 |
|
| 0400 | 1 440 | 1 440 | 100,00 |
| 90095 |
| 7 855 | 10 130 | 128,96 |
|
| 0460 | 7 855 | 10 130 | 128,96 |
921 |
|
| 451 930 | 203 030 | 44,93 |
| 92105 |
|
| 1 100 |
|
|
| 0840 |
| 1 100 |
|
| 92109 |
| 201 930 | 201 930 | 100,00 |
|
| 6298 | 201 930 | 201 930 | 100,00 |
| 92114 |
| 250 000 | 0 | 0,00 |
|
| 6298 | 250 000 | - | 0,00 |
Razem | 15 983 822 | 12 046 066 | 75,36 |
Załącznik Nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Szepietowo za II kwartał 2007 r.
Wydatki
Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | wykonanie | % planu |
010 |
|
| 277 960 | 152 982 | 55,04 |
| 01009 |
| 7 000 | 63 | 0,90 |
|
| 4270 | 6 900 | 0 | 0,00 |
|
| 4430 | 100 | 63 | 63,00 |
| 01010 |
| 124 000 | 14 000 | 11,29 |
|
| 4210 | 4 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4300 | 20 000 | 2 000 | 10,00 |
|
| 6050 | 100 000 | 12 000 | 12,00 |
| 01030 |
| 10 000 | 4 703 | 47,03 |
|
| 2850 | 10 000 | 4 703 | 47,03 |
| 01095 |
| 136 960 | 134 216 | 98,00 |
|
| 4210 | 1 205 | 705 | 58,51 |
|
| 4300 | 7 233 | 5 344 | 73,88 |
|
| 4430 | 128 402 | 128 047 | 99,72 |
|
| 4740 | 120 | 120 | 100,00 |
600 |
|
| 1 663 353 | 1 253 705 | 75,37 |
| 60013 |
| 40 000 | 0 | 0,00 |
|
| 2330 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| 60014 |
| 155 052 | 0 | 0,00 |
|
| 6620 | 155 052 | 0 | 0,00 |
| 60016 |
| 1 468 301 | 1 253 705 | 85,38 |
|
| 4010 | 15 000 | 7 500 | 50,00 |
|
| 4040 | 4 061 | 4 061 | 100,00 |
|
| 4110 | 2 500 | 2 155 | 86,20 |
|
| 4120 | 1 000 | 467 | 46,70 |
|
| 4170 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
|
| 4210 | 10 200 | 10 163 | 99,64 |
|
| 4270 | 100 000 | 53 719 | 53,72 |
|
| 4300 | 78 800 | 74 869 | 95,01 |
|
| 6050 | 1 255 740 | 1 099 771 | 87,58 |
700 |
|
| 262 208 | 153 848 | 58,67 |
| 70005 |
| 262 208 | 153 848 | 58,67 |
|
| 3020 | 300 | 0 | 0,00 |
|
| 4010 | 13 500 | 9 168 | 67,91 |
|
| 4040 | 960 | 959 | 99,90 |
|
| 4110 | 2 400 | 1 710 | 71,25 |
|
| 4120 | 400 | 244 | 61,00 |
|
| 4170 | 520 | 520 | 100,00 |
|
| 4210 | 14 480 | 6 743 | 46,57 |
|
| 4260 | 8 000 | 5 422 | 67,78 |
|
| 4270 | 98 948 | 7 686 | 7,77 |
|
| 4300 | 122 000 | 120 793 | 99,01 |
|
| 4440 | 700 | 603 | 86,14 |
710 |
|
| 112 000 | 37 536 | 33,51 |
| 71004 |
| 95 000 | 26 884 | 28,30 |
|
| 4170 | 18 000 | 15 700 | 87,22 |
|
| 4300 | 77 000 | 11 184 | 14,52 |
| 71013 |
| 15 000 | 10 567 | 70,45 |
|
| 4300 | 15 000 | 10 567 | 70,45 |
| 71035 |
| 2 000 | 85 | 4,25 |
|
| 4210 | 100 | 85 | 85,00 |
|
| 4300 | 1 900 | 0 | 0,00 |
750 |
|
| 1 657 863 | 1 027 984 | 62,01 |
| 75011 |
| 155 213 | 101 577 | 65,44 |
|
| 3020 | 1 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4010 | 105 000 | 68 913 | 65,63 |
|
| 4040 | 7 213 | 7 213 | 100,00 |
|
| 4110 | 20 000 | 13 000 | 65,00 |
|
| 4120 | 3 000 | 1 856 | 61,87 |
|
| 4210 | 4 000 | 1 502 | 37,55 |
|
| 4280 | 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4300 | 8 000 | 5 106 | 63,83 |
|
| 4370 | 1 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4410 | 1 500 | 753 | 50,20 |
|
| 4440 | 2 500 | 2 414 | 96,56 |
|
| 4700 | 1 000 | 820 | 82,00 |
| 75018 |
| 2 891 | 2 785 | 96,33 |
|
| 6630 | 2 891 | 2 785 | 96,33 |
| 75020 |
| 7 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4010 | 6 631 | 0 | 0,00 |
|
| 4110 | 769 | 0 | 0,00 |
|
| 4120 | 100 | 0 | 0,00 |
| 75022 |
| 82 000 | 50 355 | 61,41 |
|
| 3030 | 65 000 | 46 144 | 70,99 |
|
| 4210 | 5 000 | 849 | 16,98 |
|
| 4300 | 4 000 | 3 260 | 81,50 |
|
| 4410 | 7 500 | 102 | 1,36 |
|
| 4700 | 500 | 0 | 0,00 |
| 75023 |
| 1 337 822 | 836 953 | 62,56 |
|
| 3020 | 2 000 | 890 | 44,50 |
|
| 4010 | 760 000 | 509 635 | 67,06 |
|
| 4040 | 52 222 | 52 222 | 100,00 |
|
| 4110 | 137 000 | 95 143 | 69,45 |
|
| 4120 | 21 000 | 13 620 | 64,86 |
|
| 4140 | 16 000 | 10 996 | 68,73 |
|
| 4170 | 2 000 | 1 200 | 60,00 |
|
| 4210 | 106 000 | 26 717 | 25,20 |
|
| 4260 | 12 000 | 8 195 | 68,29 |
|
| 4280 | 2 000 | 249 | 12,45 |
|
| 4300 | 60 000 | 45 297 | 75,50 |
|
| 4350 | 19 000 | 10 769 | 56,68 |
|
| 4360 | 2 000 | 570 | 28,50 |
|
| 4370 | 18 000 | 10 894 | 60,52 |
|
| 4410 | 15 000 | 9 856 | 65,71 |
|
| 4430 | 1 500 | 303 | 20,20 |
|
| 4440 | 17 100 | 17 098 | 99,99 |
|
| 4700 | 7 000 | 5 439 | 77,70 |
|
| 4740 | 20 000 | 3 702 | 18,51 |
|
| 4750 | 18 000 | 14 158 | 78,66 |
|
| 6050 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| 75053 |
| 6 570 | 6 570 | 100,00 |
|
| 3030 | 4 500 | 4 500 | 100,00 |
|
| 4170 | 900 | 900 | 100,00 |
|
| 4210 | 922 | 922 | 100,00 |
|
| 4300 | 16 | 16 | 100,00 |
|
| 4410 | 131 | 131 | 100,00 |
|
| 4740 | 101 | 101 | 100,00 |
| 75075 |
| 15 967 | 11 129 | 69,70 |
|
| 4170 | 2 360 | 2 358 | 99,92 |
|
| 4210 | 10 867 | 8 027 | 73,87 |
|
| 4300 | 2 640 | 700 | 26,52 |
|
| 4410 | 100 | 44 | 44,00 |
| 75095 |
| 49 900 | 18 615 | 37,30 |
|
| 3030 | 18 000 | 6 450 | 35,83 |
|
| 4210 | 5 000 | 2 270 | 45,40 |
|
| 4300 | 20 000 | 6 445 | 32,23 |
|
| 4410 | 1 900 | 0 | 0,00 |
|
| 4430 | 5 000 | 3 450 | 69,00 |
751 |
|
| 9 360 | 8 146 | 87,03 |
| 75101 |
| 1 214 | 0 | 0,00 |
|
| 4170 | 1 214 | 0 | 0,00 |
| 75109 |
| 8 146 | 8 146 | 100,00 |
|
| 3030 | 3 960 | 3 960 | 100,00 |
|
| 4170 | 2 463 | 2 463 | 100,00 |
|
| 4210 | 1 212 | 1 212 | 100,00 |
|
| 4300 | 50 | 50 | 100,00 |
|
| 4370 | 150 | 150 | 100,00 |
|
| 4410 | 102 | 102 | 100,00 |
|
| 4740 | 209 | 209 | 100,00 |
754 |
|
| 349 697 | 97 097 | 27,77 |
| 75412 |
| 347 564 | 94 965 | 27,32 |
|
| 3020 | 8 800 | 1 076 | 12,23 |
|
| 4110 | 900 | 137 | 15,22 |
|
| 4170 | 14 920 | 8 310 | 55,70 |
|
| 4210 | 45 047 | 34 902 | 77,48 |
|
| 4260 | 18 960 | 11 007 | 58,05 |
|
| 4270 | 31 025 | 28 075 | 90,49 |
|
| 4300 | 5 323 | 2 886 | 54,22 |
|
| 4370 | 1 000 | 379 | 37,90 |
|
| 4430 | 6 381 | 4 693 | 73,55 |
|
| 6050 | 211 708 | 0 | 0,00 |
|
| 6620 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| 75495 |
| 2 133 | 2 132 | 99,95 |
|
| 4210 | 2 133 | 2 132 | 99,95 |
756 |
|
| 60 000 | 28 564 | 47,61 |
| 75647 |
| 60 000 | 28 564 | 47,61 |
|
| 4100 | 60 000 | 28 564 | 47,61 |
757 |
|
| 50 000 | 21 537 | 43,07 |
| 75702 |
| 50 000 | 21 537 | 43,07 |
|
| 8070 | 50 000 | 21 537 | 43,07 |
758 |
|
| 237 360 | 100 344 | 42,28 |
| 75814 |
| 100 528 | 100 344 | 99,82 |
|
| 2910 | 1 472 | 1 519 | 103,19 |
|
| 3050 | 19 966 | 19 735 | 98,84 |
|
| 4560 | 54 | 54 | 100,00 |
|
| 4580 | 39 036 | 39 036 | 100,00 |
|
| 4590 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| 75818 |
| 136 832 | 0 | 0,00 |
|
| 4810 | 136 832 | 0 | 0,00 |
801 |
|
| 5 597 077 | 3 561 819 | 63,64 |
| 80101 |
| 3 679 453 | 2 136 504 | 58,07 |
|
| 3020 | 117 900 | 89 015 | 75,50 |
|
| 4010 | 1 520 644 | 1 246 493 | 81,97 |
|
| 4040 | 127 732 | 127 732 | 100,00 |
|
| 4110 | 301 150 | 243 366 | 80,81 |
|
| 4118 | 890 | 0 | 0,00 |
|
| 4119 | 297 | 0 | 0,00 |
|
| 4120 | 41 594 | 31 976 | 76,88 |
|
| 4128 | 127 | 0 | 0,00 |
|
| 4129 | 42 | 0 | 0,00 |
|
| 4170 | 3 031 | 3 031 | 100,00 |
|
| 4178 | 5 170 | 0 | 0,00 |
|
| 4179 | 1 724 | 0 | 0,00 |
|
| 4210 | 93 155 | 63 396 | 68,05 |
|
| 4218 | 9 929 | 2 814 | 28,34 |
|
| 4219 | 3 312 | 939 | 28,35 |
|
| 4240 | 4 928 | 882 | 17,90 |
|
| 4260 | 32 032 | 20 372 | 63,60 |
|
| 4270 | 143 787 | 54 464 | 37,88 |
|
| 4280 | 2 900 | 1 433 | 49,41 |
|
| 4300 | 62 008 | 55 146 | 88,93 |
|
| 4308 | 321 | 0 | 0,00 |
|
| 4309 | 107 | 0 | 0,00 |
|
| 4350 | 3 198 | 2 278 | 71,23 |
|
| 4370 | 10 000 | 4 580 | 45,80 |
|
| 4410 | 4 500 | 2 452 | 54,49 |
|
| 4430 | 6 748 | 3 629 | 53,78 |
|
| 4440 | 113 701 | 66 814 | 58,76 |
|
| 4520 | 1 765 | 1 765 | 100,00 |
|
| 4580 | 234 | 234 | 100,00 |
|
| 4610 | 450 | 450 | 100,00 |
|
| 4700 | 3 600 | 2 850 | 79,17 |
|
| 4740 | 1 400 | 819 | 58,50 |
|
| 4748 | 61 | 0 | 0,00 |
|
| 4749 | 20 | 0 | 0,00 |
|
| 4750 | 4 100 | 294 | 7,17 |
|
| 6050 | 1 056 896 | 109 280 | 10,34 |
| 80103 |
| 116 472 | 89 413 | 76,77 |
|
| 3020 | 6 100 | 4 762 | 78,07 |
|
| 4010 | 80 200 | 65 707 | 81,93 |
|
| 4040 | 4 276 | 4 275 | 99,98 |
|
| 4110 | 15 500 | 12 842 | 82,85 |
|
| 4120 | 2 100 | 1 827 | 87,00 |
|
| 4440 | 8 296 | 0 | 0,00 |
| 80104 |
| 100 000 | 72 270 | 72,27 |
|
| 2540 | 100 000 | 72 270 | 72,27 |
| 80110 |
| 1 302 202 | 1 049 687 | 80,61 |
|
| 3020 | 58 000 | 44 136 | 76,10 |
|
| 4010 | 736 000 | 631 910 | 85,86 |
|
| 4040 | 60 174 | 60 174 | 100,00 |
|
| 4110 | 140 000 | 125 083 | 89,35 |
|
| 4120 | 20 000 | 17 533 | 87,67 |
|
| 4170 | 504 | 504 | 100,00 |
|
| 4210 | 151 000 | 82 210 | 54,44 |
|
| 4240 | 9 000 | 3 025 | 33,61 |
|
| 4260 | 32 000 | 25 199 | 78,75 |
|
| 4280 | 1 500 | 592 | 39,47 |
|
| 4300 | 19 496 | 16 431 | 84,28 |
|
| 4350 | 1 320 | 1 206 | 91,36 |
|
| 4370 | 6 800 | 5 409 | 79,54 |
|
| 4410 | 4 563 | 1 587 | 34,78 |
|
| 4430 | 4 000 | 1 127 | 28,18 |
|
| 4440 | 51 345 | 30 819 | 60,02 |
|
| 4700 | 2 500 | 1 717 | 68,68 |
|
| 4740 | 1 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4750 | 3 000 | 1 025 | 34,17 |
| 80113 |
| 280 000 | 176 830 | 63,15 |
|
| 4300 | 280 000 | 176 830 | 63,15 |
| 80144 |
| 26 565 | 0 | 0,00 |
|
| 3020 | 26 565 | 0 | 0,00 |
| 80146 |
| 20 000 | 2 121 | 10,61 |
|
| 4300 | 13 500 | 105 | 0,78 |
|
| 4410 | 4 000 | 786 | 19,65 |
|
| 4700 | 2 500 | 1 230 | 49,20 |
| 80195 |
| 72 385 | 34 994 | 48,34 |
|
| 3020 | 15 642 | 8 081 | 51,66 |
|
| 4010 | 16 713 | 5 430 | 32,49 |
|
| 4110 | 2 878 | 935 | 32,49 |
|
| 4120 | 409 | 133 | 32,52 |
|
| 4170 | 572 | 0 | 0,00 |
|
| 4300 | 1 336 | 1 223 | 91,54 |
|
| 4440 | 33 743 | 18 100 | 53,64 |
|
| 4500 | 1 092 | 1 092 | 100,00 |
851 |
|
| 60 000 | 30 242 | 50,40 |
| 85154 |
| 60 000 | 30 242 | 50,40 |
|
| 2820 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
|
| 4170 | 5 000 | 1 200 | 24,00 |
|
| 4210 | 26 000 | 15 526 | 59,72 |
|
| 4300 | 27 000 | 12 501 | 46,30 |
|
| 4410 | 1 000 | 15 | 1,50 |
852 |
|
| 2 404 023 | 1 597 363 | 66,45 |
| 85202 |
| 26 400 | 0 | 0,00 |
|
| 3110 | 26 400 | 0 | 0,00 |
| 85212 |
| 1 700 000 | 1 194 692 | 70,28 |
|
| 3110 | 1 648 847 | 1 159 851 | 70,34 |
|
| 4010 | 23 500 | 17 812 | 75,80 |
|
| 4040 | 1 972 | 1 972 | 100,00 |
|
| 4110 | 6 239 | 5 362 | 85,94 |
|
| 4120 | 624 | 485 | 77,72 |
|
| 4210 | 4 000 | 2 857 | 71,43 |
|
| 4300 | 5 176 | 986 | 19,05 |
|
| 4370 | 1 400 | 726 | 51,86 |
|
| 4400 | 4 000 | 1 800 | 45,00 |
|
| 4700 | 1 000 | 360 | 36,00 |
|
| 4740 | 1 000 | 657 | 65,70 |
|
| 4750 | 2 242 | 1 824 | 81,36 |
| 85213 |
| 5 000 | 2 686 | 53,72 |
|
| 4130 | 5 000 | 2 686 | 53,72 |
| 85214 |
| 210 000 | 110 171 | 52,46 |
|
| 3110 | 206 000 | 110 171 | 53,48 |
|
| 4110 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| 85215 |
| 80 000 | 44 687 | 55,86 |
|
| 3110 | 80 000 | 44 687 | 55,86 |
| 85219 |
| 253 110 | 179 635 | 70,97 |
|
| 3020 | 1 722 | 508 | 29,50 |
|
| 4010 | 162 709 | 109 360 | 67,21 |
|
| 4040 | 12 962 | 12 572 | 96,99 |
|
| 4110 | 30 914 | 21 793 | 70,50 |
|
| 4120 | 4 888 | 3 370 | 68,94 |
|
| 4170 | 463 | 463 | 100,00 |
|
| 4210 | 4 520 | 4 462 | 98,72 |
|
| 4280 | 50 | 22 | 44,00 |
|
| 4300 | 7 185 | 6 603 | 91,90 |
|
| 4370 | 2 600 | 1 617 | 62,19 |
|
| 4400 | 4 400 | 2 150 | 48,86 |
|
| 4410 | 4 076 | 3 167 | 77,70 |
|
| 4430 | 540 | 0 | 0,00 |
|
| 4440 | 6 045 | 5 500 | 90,98 |
|
| 4580 | 36 | 36 | 100,00 |
|
| 4700 | 1 000 | 40 | 4,00 |
|
| 4740 | 1 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4750 | 2 000 | 1 972 | 98,60 |
|
| 6060 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| 85228 |
| 19 126 | 12 774 | 66,79 |
|
| 4110 | 2 926 | 1 886 | 64,46 |
|
| 4120 | 118 | 88 | 74,58 |
|
| 4170 | 16 082 | 10 800 | 67,16 |
| 85278 |
| 1 392 | 1 392 | 100,00 |
|
| 3110 | 1 392 | 1 392 | 100,00 |
| 85295 |
| 108 995 | 51 326 | 47,09 |
|
| 3110 | 106 331 | 50 576 | 47,56 |
|
| 4300 | 2 664 | 750 | 28,15 |
854 |
|
| 289 455 | 199 566 | 68,95 |
| 85401 |
| 192 555 | 148 946 | 77,35 |
|
| 3020 | 6 400 | 4 544 | 71,00 |
|
| 4010 | 134 000 | 107 582 | 80,29 |
|
| 4040 | 11 424 | 11 424 | 100,00 |
|
| 4110 | 24 500 | 20 398 | 83,26 |
|
| 4120 | 3 400 | 2 902 | 85,35 |
|
| 4210 | 1 383 | 398 | 28,78 |
|
| 4300 | 2 000 | 1 220 | 61,00 |
|
| 4410 | 800 | 478 | 59,75 |
|
| 4440 | 8 648 | 0 | 0,00 |
| 85415 |
| 96 900 | 50 620 | 52,24 |
|
| 3240 | 83 740 | 50 620 | 60,45 |
|
| 3260 | 13 160 | 0 | 0,00 |
900 |
|
| 840 440 | 665 794 | 79,22 |
| 90002 |
| 53 000 | 35 136 | 66,29 |
|
| 4170 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
|
| 4300 | 49 636 | 32 000 | 64,47 |
|
| 4500 | 864 | 636 | 73,61 |
| 90003 |
| 21 000 | 8 958 | 42,66 |
|
| 4010 | 8 000 | 2 000 | 25,00 |
|
| 4110 | 1 500 | 344 | 22,93 |
|
| 4120 | 500 | 74 | 14,80 |
|
| 4210 | 1 000 | 296 | 29,60 |
|
| 4300 | 10 000 | 6 244 | 62,44 |
| 90004 |
| 78 200 | 15 586 | 19,93 |
|
| 4010 | 5 000 | 4 313 | 86,26 |
|
| 4110 | 1 000 | 601 | 60,10 |
|
| 4120 | 200 | 140 | 70,00 |
|
| 4210 | 2 000 | 462 | 23,10 |
|
| 4300 | 70 000 | 10 070 | 14,39 |
| 90015 |
| 674 240 | 596 971 | 88,54 |
|
| 4170 | 3 240 | 2 634 | 81,30 |
|
| 4210 | 2 000 | 1 810 | 90,50 |
|
| 4260 | 200 000 | 131 660 | 65,83 |
|
| 4270 | 19 000 | 14 434 | 75,97 |
|
| 6050 | 450 000 | 446 433 | 99,21 |
| 90017 |
| 14 000 | 9 143 | 65,31 |
|
| 2650 | 14 000 | 9 143 | 65,31 |
921 |
|
| 1 108 122 | 839 628 | 75,77 |
| 92105 |
| 31 000 | 19 402 | 62,59 |
|
| 4170 | 5 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4210 | 3 000 | 200 | 6,67 |
|
| 4300 | 22 500 | 19 202 | 85,34 |
| 92109 |
| 390 604 | 225 584 | 57,75 |
|
| 2480 | 260 000 | 166 664 | 64,10 |
|
| 4270 | 69 988 | 3 660 | 5,23 |
|
| 6050 | 60 616 | 55 260 | 91,16 |
| 92114 |
| 686 518 | 594 642 | 86,62 |
|
| 6050 | 14 556 | 0 | 0,00 |
|
| 6058 | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
|
| 6059 | 421 962 | 344 642 | 81,68 |
926 |
|
| 58 000 | 32 287 | 55,67 |
| 92601 |
| 22 840 | 4 128 | 18,07 |
|
| 4170 | 3 500 | 1 900 | 54,29 |
|
| 4210 | 9 840 | 970 | 9,86 |
|
| 4260 | 4 000 | 1 258 | 31,45 |
|
| 4300 | 5 500 | 0 | 0,00 |
| 92605 |
| 35 160 | 28 159 | 80,09 |
|
| 2820 | 35 000 | 28 000 | 80,00 |
|
| 4210 | 160 | 159 | 99,38 |
| Razem |
| 15 036 918 | 9 808 442 | 65,23 |