Załącznik Nr 2	
			do projektu uchwały budżetowej	
			Rady Gminy	
						
		Plan wydatków budżetu gminy na 2005  rok - projekt	
		 	 	 	 	
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan wyk.	Plan na	
Nazwa	Dział	Rozdział	§ 	za 2004 r.	 2005 r.	
Rolnictwo i Łowiectwo	010	 	 	635 828	1 117 000	
Spółki wodne	 	01009	 	5 000	0	
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2580	5 000	0	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  wsi	 	01010	 	622 828	1 108 800	
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050	622 828	1 108 800	
Izby Rolnicze	 	01030	 	8 000	8 200	
 - wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	 	 	2850	8 000	8 200	
Transport i Łączność	600	 	 	293 346	213 700	
Drogi publiczne gminne	 	60016	 	293 346	213 700	
 - wynagrodzenie osobowe pracowników	 	 	4010	75 800	74 300	
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	4 948	6 500	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	17 700	14 000	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	3 000	2 000	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	77 400	50 000	
 - zakup  usług  remontowych	 	 	4270	1 180	1 200	
-  zakup  usług  zdrowotnych			4280	600	600	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	61 000	59 654	
-  podróże  służbowe  krajowe			4410	500	500	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	1 600	1 600	
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	2 783	3 346	
 - wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych	 	 	6050	36 835	0	
-dotacje  celowe  przekazane  dla  powiatu  na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  na  podstawie  porozumień  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego			6620	10 000	0	
Gospodarka mieszkaniowa	700	 	 	161 890	162 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	 	70005	 	161 890	162 000	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	14 000	14 000	
 - zakup energii	 	 	4260	4 500	4 500	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	29 000	28 800	
-  podatek  od  nieruchomości			4480	90 390	92 700	
-  pozostałe  podatki  na  rzecz  budżetów  j.s.t.			4500	4 000	2 000	
 - podatek od towarów i usług (VAT)	 	 	4530	20 000	20 000	
Działalność Usługowa	710	 	 	120  000	50 000	
Opracowanie Geodezyjne i Kartograficzne	 	71014	 	120 000	50 000	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	120 000	50 000	
Administracja Publiczna	750	 	 	1 117 931	972 900	
Urzędy Wojewódzkie	 	75011	 	43 000	44 000	
 - wynagrodzenie osobowe pracowników	 	 	4010	35 000	36 000	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	7 000	7 000	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	1 000	1 000	
Rady Gmin	 	75022	 	53 000	53 000	
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030	51 000	51 000	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	1 000	1 000	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	1 000	1 000	
Urzędy Gmin	 	75023	 	1 005 131	859 100	
 - wynagrodzenie osobowe pracowników	 	 	4010	597 300	522 500	
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	49 918	55 800	
 - składka na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	110 600	97 000	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	15 700	14 000	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	70 000	50 000	
 - zakup energii	 	 	4260	10 800	11 000	
- zakup usług remontowych			4270	13 331	5 700	
- zakup  usług  zdrowotnych			4280	1 000	1 000	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	86 872	69 641	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	24 055	14 300	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	3 612	3 800	
 - odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	11 943	14 359	
-  wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych			6050	10 000	0	
Pozostała  działalność		75095		16 800	16 800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 000	12 527	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 400	2 200	
- składki na Fundusz Pracy			4120	400	400	
- odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	0	1 673	
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	751	 	 	7 582	617	
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	 	75101	 	624	617	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	624	617	
Wybory  do  Parlamentu  Europejskiego		75113		6 958	0	
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030	3 920	0	
  - materiały i wyposażenie	 	 	4210	1 538	0	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	700	0	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	800	0	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	 	 	70 200	70 000	
Jednostki  terenowe  policji		75403		1 000	0	
-  wpłaty  jednostek  na  rzecz  środków specjalnych			2950	1 000	0	
Ochotnicze Straże Pożarne	 	75412	 	68 500	70 000	
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030	6 907	8 000	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	9 400	8 200	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	947	800	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	1 800	1 600	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	400	300	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	13 000	12 664	
 - zakup energii	 	 	4260	2 700	2 800	
- zakup  usług  zdrowotnych			4280	100	100	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	6 750	7 000	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	700	700	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	2 900	3 000	
 - odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	696	836	
-  wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych			6050	7 200	4 000	
-  wydatki  na  zakupy  inwestycyjne			6060	15 000	20 000	
Pozostała działalność	 	75495	 	700	0	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	700	0	
Dochody  od  osób  prawnych, od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek  nie  posiadających  osobowości  prawnej  oraz  wydatki  związane  z  ich  poborem	756			21 000	21 000	
Pobór podatków, opłat  i  niepodatkowych  należności  budżetowych 	 	75647	 	21 000	24 000	
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	 	 	4100	17  000	17 000	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	3 000	5 000	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	1 000	2 000	
Obsługa długu publicznego	757	 	 	0	25 300	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	 	75702	 	0	25 300	
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	 	 	8010	0	25 300	
Różne rozliczenia	758	 	 	8 280	30 000	
Różne  rozliczenia  finansowe		75814		8 280	0	
-  wpłaty  j.s.t. do  budżetu  państwa			2930	7 646	0	
-  pozostałe  odsetki			4580	634	0	
Rezerwy ogólne i celowe	 	75818	 	0	30 000	
 - rezerwy 	 	 	4810	0	30 000	
Oświata i wychowanie	801	 	 	3 584 526	3 170 000	
Szkoły podstawowe	 	80101	 	2 262 967	2 112 000	
 - dotacje podmiotowe  z  budżetu  dla  publicznych  szkół	 	 	2590	159 840	159 840	
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	 	 	3020	101 700	108 650	
 - stypendia dla uczniów 	 	 	3240	1 928	0	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	1 151 600	1 202 700	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	90 157	97 400	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	239 330	252 100	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	32 590	34 350	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	108 575	98 300	
 - pomoce naukowo-dydaktyczne i książki	 	 	4240	3 000	3 000	
 - zakup energii	 	 	4260	16 000	16 825	
 - zakup usług remontowych	 	 	4270	261 365	14 050	
- zakup  usług  zdrowotnych	 	 	4280	1 000	1 000	
 - zakup pozostałych usług	 	 	4300	18 400	17 000	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	1 794	2 000	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	730	670	
 - odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	74 958	104115	
-  wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych			6050	0	0	
Przedszkola  przy  szkołach  podstawowych	 	80104	 	180 036	181 000	
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	 	 	3020	11 739	11 850	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	114 900	116 050	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	8 811	9 800	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	24 300	24 750	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	3 310	3 400	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	6 400	5 040	
 - pomoce naukowo-dydaktyczne i książki	 	 	4240	804	300	
-  zakup  energii			4260	1 350	1 400	
-  zakup  usług  remontowych			4270	348	350 	
- zakup  usług  zdrowotnych	 	 	4280	100	50	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	454	400	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	50	50	
 - odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	7 470	7 560	
Gimnazja	 	80110	 	576 830	593 750	
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	 	 	3020	33 650	34 600	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	362 600	373 750	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	29 798	30 850	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	76 330	78 700	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	10 400	10 750	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	21 979	22 190	
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  i  książek	 	 	4240	2 000	1 200	
 - zakup  energii	 	 	4260	7 800	8 200	
 - zakup usług remontowych	 	 	4270	5 000	3 000	
 - zakup  usług  zdrowotnych 	 	 	4280	500	500	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	2 500	2 500	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	500	458	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	120	150	
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	23 653	26902	
Dowożenie uczniów do szkół	 	80113	 	417 083	140 000	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	66 700	59 500	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	4 550 	5 800	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	13 000	11 100	
 - składka na Fundusz Pracy	 	 	4120	2 200	1 600	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	67 428	48 427	
 - zakup usług remtowych	 	 	4270	3 214	3 300	
 - zakup pozostałych usług	 	 	4300	6 100	6 100	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	2 500	2 500	
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1 391	1 673	
-  wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych			6050	250 000	0	
Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	 	80114	 	114 580	128 200	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	79 200	89 000	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	4 600	6 800	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	16 230	17 400	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	2 190	2 350	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	4 165	4 892	
 - zakup energii	 	 	4260	113	0	
 - zakup usług remontowych	 	 	4270	750	2 000	
 - zakup  usług  zdrowotnych	 	 	4280	95	0	
 - zakup pozostałych usług	 	 	4300	5 050	2 900	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	100	209	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	0	0	
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	2 087	2649	
Dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli		80146		14 405	15 050	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	13 405	14 050	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	1 000	1 000	
Pozostała działalność	 	80195	 	18 625	0	
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	18 625	0	
Ochrona zdrowia	851	 	 	55 532	55 500	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 	85154	 	55 532	55 500	
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030	3 000	3 000	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	25 625	32 300	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	19 532	20 000	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	200	200	
-  wydatki  na  zakupy  inwestycyjne			6060	7 175	0	
Pomoc społeczna	852	 	 	949 501	1 178 050	
Świadczenia  rodzinne  oraz  składki  na  ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe  z  ubezp.społ.		85212		467 270	721 000	
- świadczenia społeczne			3110	441 790	680 000	
- wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	8 252	25 200	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 736	9 500	
- składki na Fundusz Pracy			4120	242	800	
-składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne			4130	1 400	1 400	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 673	1164	
- zakup  usług  zdrowotnych			4280	0	100	
- zakup usług pozostałych			4300	1 715	2 000	
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	0	836	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre  świadczenia  z  pomocy  społecznej	 	85213	 	6 000	7 000	
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 	 	 	4130	6 000	7 000	
 Zasiłki i pomoc w naturze  oraz  składki  na  ubezpieczenie  społeczne	 	85214	 	155 745	148 000	
 - świadczenia społeczne	 	 	3110	153 548	146 000	
- składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	2 197	2 000	
Dodatki mieszkaniowe	 	85215	 	126 000	110 000	
 - świadczenia społeczne	 	 	3110	126 000	110 000	
Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne  i  wychowawcze	 	85216	 	1 736	0	
 - świadczenia społeczne	 	 	3110	1 736	0	
Ośrodki pomocy społecznej	 	85219	 	113 700	108 700	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	79 100	76 200	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	6 202	6 800	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	15 700	14 300	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	2 600	2 000	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	2 611	2 000	
- zakup  usług  zdrowotnych			4280	100	100	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	4 400	4 627	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	900	1 000	
 - odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	2 087	1 673	
Usługi opiekuńcze i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze	 	85228	 	54 800	55 000	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	40 500	40 200	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	2 440	3 800	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	7 400	6 533	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	1 400	1 200	
- zakup  usług  zdrowotnych			4280	150	200	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	159	0	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	200	0	
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	2 551	3 067	
Pozostała działalność	 	85295	 	24 250	28 350	
 -świadczenia społeczne	 	 	3110	24 250	28 350	
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	 	 	54 500	57 000	
Gospodarka  odpadami		90002		27 500	30 000	
- zakup usług pozostałych			4300	8 000	10 000	
-  wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych			6050	19 500	20 000	
Oczyszczanie miast i wsi	 	90003	 	1 000	1 000	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	1 000	1 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	 	90015	 	26 000	26 000	
 - zakup energii	 	 	4260	20 000	20 000	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	6 000	6 000	
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	921	 	 	225 500	180 250	
Świetlice i kluby	 	92109	 	97 400	63 250	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	39 000	33 200	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	3 618	3 500	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	8 500	6 500	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	1 800	950	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	19 000	8 764	
- zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000	
- zakup  usług  zdrowotnych			4280	150	100	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	8 742	5 000	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	2 484	1 400	
- różne opłaty i składki	 	 	4430	5 715	1 000	
 - odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	1 391	836	
-  wydatki  na  zakupy  inwestycyjne			6060	5 000	0	
Biblioteki	 	92116	 	126 100	111 000	
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	 	 	3020	200	200	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	78 800	74 400	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	5 504	6 800	
 - składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	18 200	15 262	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	2 300	1 950	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	3 896	1 000	
 - pomoce naukowo-dydaktyczne i książki	 	 	4240	4 000	4 000	
 - zakup energii	 	 	4260	700	750	
- zakup usług remontowych			4270	3 000	0	
- zakup  usług  zdrowotnych			4280	100	            150	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	6 000	3 200	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	1 081	500	
 - odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	2 319	2788	
Pozostała  działalność		92195		2 000	6 000	
-  dotacja  celowa  przekazana  gminie  na  zadania  bieżące  realizowane  na  podstawie  porozumień  między  j.s.t.			2310	2 000	6 000	
Kultura  fizyczna  i  sport	926			12 589	6 656	
Pozostała  działalność		92695		12 589	6 656	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	12 589	6 656	
Ogółem wydatki:	 	 	 	7 318 205	7 312 973