ZESTAWIENIE wykonania wydatków za 2004 rok			Załącznik Nr 2
Do informacji o przebiegu wykonania budżetu  za
wykonani
Wykonania budżetu gminy	
			Za 2004 r	

			
		 	 		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 
2004 r.	Wykonanie	  % wykonania	
Nazwa	Dział	Rozdział	§ 				
Rolnictwo i Łowiectwo	010	 	 	770828	753031	97,7	
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	 	01010	 	762828	746207	97,8	
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050	762828	746207	97,8	
Izby  Rolnicze	 	01030	 	8000	6824	85,3	
 - wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	 	 	2850	8000	6824	85,3	
Transport i Łączność	600	 	 	321346	290008	90,2	
Drogi publiczne gminne	 	60016	 	321346	290008	90,2	
 - wynagrodzenie osobowe pracowników	 	 	4010	90800	77131	84,9	
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	4948	4948	100	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	17700	14743	83,3	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	3000	2067	68,9	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	92100	81429	88,4	
-zakup usług remontowych			4270	2180	1757	80,6	
-zakup usług zdrowotnych			4280	600	0	0	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	68000	67376	99,1	
-podróże służbowe krajowe			4410	800	791	98,8	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	1600	148	9,2	
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	2783	2783	100	
 - wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	 	 	6050	36835	36835	100	
Gospodarka mieszkaniowa	700	 	 	196390	181545	95,9	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		196390	181545	95,9	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	36000	34511	95,9	
 - podatek od towarów i usług (VAT)	 	 	4530	20000	15056	75,3	
 - zakup energii	 	 	4260	5500	4422	80,4	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	15000	14747	98,3	
 - podatek od nieruchomości			4480	90590	90455	99,8	
 - pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu 
  terytorialnego			4500	3800	2947	77,6	
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	25500	19407	76,1	
Działalność Usługowa	710	 	 	120000	70746	58,9	
Opracowanie Geodezyjne i Kartograficzne	 	71014	 	120000	70746	58,9	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	120000	70746	58,9	
Administracja Publiczna	750	 	 	1154431	1108351	96,0	
Urzędy Wojewódzkie	 	75011	 	43000	43000	100	
 - wynagrodzenie osobowe pracowników	 	 	4010	35000	35000	100	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	7000	7000	100	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	1000	1000	100	
Rada Gminy	 	75022	 	44500	43479	97,7	
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030	43000	42816	99,6	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	500	61	12,2	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	1000	602	60,2	
Urząd Gminy	 	75023	 	1040131	999445	96,1	
 - wynagrodzenie osobowe pracowników	 	 	4010	591800	588728	99,5	
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	49918	49918	100	
 - składka na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	100600	90951	90,4	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	18700	16182	86,5	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	83900	71409	85,1	
 - zakup energii	 	 	4260	6900	6395	92,7	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	111372	109035	97,9	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	30055	29858	99,3	
 - róże opłaty i składki	 	 	4430	2112	1732	82	
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	11943	11943	100	
 - zakup usług remontowych			4270	16331	15900	97,4	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	1000	450	45	
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	15500	6944	44,8	
 Pozostała działalność 		75095		26800	22427		
 - wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21000	18764	89,4	
 - składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4400	3211	73,0	
 - składki na fundusz pracy			4120	1400	452	32,3	
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	751	 	 	7582	7582	100	
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	 	75101	 	624	624	100	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	624	624	100	
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6958	6958	100	
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030	3920	3920	100	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	1538	1538	100	
 - zakup pozostałych usług	 	 	4300	700	700	100	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	800	800	100	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	 	 	126600	119996	94,8	
Jednostki Terenowe Policji		75403		1000	1000	100	
-wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych			4210	1000	1000	100	
Straż Graniczna		75406		1000	1000	100	
 - materiały i wyposażenie			4210	1000	1000	100	
Ochotnicze Straże Pożarne	 	75412	 	123900	117296	94,7	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	11000	10157	92,3	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	947	947	100	
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030	7407	7001	94,5	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	2300	1725	75	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	700	245	35	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	13500	12543	92,9	
 - zakup energii	 	 	4260	2700	2274	84,2	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	100	0	0	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	3750	2976	79,4	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	1200	947	78,9	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	7400	6536	88,3	
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	696	696	100	
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	65000	64768	99,6	
 - wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych			6050	7200	6481	90	
Pozostała działalność	 	75495	 	700	700	100	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	700	700	100	
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			23000	16981	73,8	
Pobór podatków		75647		23000	16981	73,8	
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	16000	10883	68	
 - materiały i wyposażenie			4210	2000	1971	98,5	
 - zakup usług pozostałych			4300	3500	3087	88,2	
 - różne opłaty i składki			4430	1500	1040	69,3	
 Obsługa długu publicznego	757			10 000	1 300	13,0	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		10 000	1 300	13,0	
 -  odsetki i dyskonto o9d krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	10 000	1 300	13,0	
Różne rozliczenia	758	 	 	8280	8280	100	
Rezerwy ogólne i celowe	 	75814	 	8280	8280	100	
 - rezerwy 	 	 	2930	7646	7646	100	
- pozostałe odsetki			4580	634	634	100	
Oświata i wychowanie	801	 	 	3677951	3470421	94,4	
Szkoły podstawowe	 	80101	 	2356046	2280135	96,8	
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	 	 	3020	102840	102834	99,9	
 - stypendia dla uczniów			3240	1928	1926	99,9	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	1217160	1180501	96,9	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	90157	90157	100	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	247830	229746	92,7	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	34820	32194	92,4	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	109331	100843	92,2	
 - zakup energii	 	 	4260	18151	18149	100	
 - zakup pozostałych usług	 	 	4300	15600	15301	98,7	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	1632	1632	100	
 - dotacje na dofinansowanie podmiotów publicznych	 	 	2590	159840	159840	100	
 - pomoce naukowo-dydaktyczne i książki	 	 	4240	2172	2172	100	
 - zakup usług remontowych	 	 	4270	211967	202222	95,3	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	801	801	100	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	202	202	100	
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	74958	74958	100	
 - zakup usług remontowych			4273	66657	66657	100	
Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	 	80104		180002	177800	98,7	
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	 	 	3020	11542	11542	100	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	6560	6553	99,9	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	113702	113701	99,9	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	8811	8811	100	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	25970	24044	92,6	
 - składki na Fundusz Pracy			4120	3540	3275	92,5	
 - pomoce naukowo – dydaktyczne i książki 			4240	523	521	99,6	
 - zakup energii			4260	1315	1315	100	
 - zakup usług remontowych			4270	242	242	100	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	14	14	100	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	300	300	100	
- podróże służbowe krajowe			4410	13	12	92,3	
 - odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	7470	7470	100	
Gimnazja	 	80110	 	581219	565141	97,2	
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	 	 	3020	33830	33830	100	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	364140	354161	97,2	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	29798	29798	100	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	74070	68762	92,8	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	10900	10116	92,8	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	27890	27887	99,9	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	2318	2318	100	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	192	192	100	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	66	66	100	
 - zakup pomocy naukowych	 	 	4240	1470	1470	100	
 - zakup energii			4260	8780	8777	99,9	
 - zakup usług remontowych			4270	3640	3640	100	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	472	471	99,7	
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	23653	23653	100	
Dowożenie uczniów do szkół	 	80113		410258	300919	73,3	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66700	63336	94,9	
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	230675	129930	56,3	
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4550	4550	100	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 		4110	13000	11541	88,8	
 - składka na Fundusz Pracy	 		4120	2200	1641	74,6	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 		4210	84428	82189	97,3	
 - zakup usług remontowych	 		4270	1214	553	45,5	
 - zakup pozostałych usług	 		4300	3100	2943	94,9	
 - różne opłaty i składki			4430	3000	2845	94,8	
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych			4440	1391	1391	100	
Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	 	80114		119824	115827	96,6	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 		4010	85070	82599	97,1	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	 		4040	4600	4600	100	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 		4110	13680	12361	90,3	
 - składki na Fundusz Pracy	 		4120	1932	1743	90,2	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 		4210	6645	6639	99,9	
 - zakup energii	 		4260	113	113	100	
 - zakup usług remontowych	 		4270	622	622	100	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	84	84	100	
 - zakup pozostałych usług	 		4300	4880	4877	99,9	
 - podróże służbowe krajowe			4410	111	102	91,9	
 - różne opłaty i składki	 		4430	0	0	0	
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 		4440	2087	2087	100	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		11977	11974	99,9	
- podróże służbowe krajowe			4410	752	751	99,9	
-zakup usług pozostałych			4300	11225	11223	99,9	
Pozostała działalność	 	80195		18625	18625	100	
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 		4440	18625	18625	100	
Ochrona zdrowia	851			55532	55532	100	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 	85154		55532	55532	100	
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 		3030	3300	3300	100	
- materiały i wyposażenie	 		4210	32043	32043	100	
- zakup usług pozostałych	 		4300	13014	13014	100	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 		6060	7175	7175	100	
Pomoc społeczna	852			970670	897551	92,5	
Świadczenia  rodzinne i pielęgnacyjne		85212		467370	450766	96,3	
- świadczenia społeczne			3110	441790	427768	96,8	
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8252	6846	82,9	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4736	4034	85,2	
- składki na fundusz pracy			4120	242	361	149,2	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	1400	1421	101,5	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2673	2354	88,1	
- zakup usług pozostałych			4300	1715	1506	87,8	
 - podróże służbowe krajowe			4410	100	14	14	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6462	6462	100	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		6000	2812	46,9	
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	6000	2812	46,9	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		166745	151436	90,8	
 - Świadczenia społeczne			3110	164548	149239	90,7	
 - składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2197	2197	100	
Dodatki mieszkaniowe 		85215		104000	102776	98,8	
 - Świadczenia społeczne			3110	104000	102776	98,8	
Zasiłki rodzinne i wychowawcze		85216		1736	1716	98,8	
 - świadczenia społeczne			3110	1736	1716	98,8	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		114150	104902	91,8	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	79100	73087	92,4	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6202	6202	100	
 - składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15700	14412	91,8	
 - składki na Fundusz Pracy			4120	2600	2362	90,8	
 - materiały i wyposażenie			4210	3061	2644	86,4	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	100	45	45,0	
 - zakup usług pozostałych 			4300	4400	3314	75,3	
 - podróże służbowe krajowe			4410	900	749	83,2	
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2087	2087	100	
Usługi opiekuńcze 	 	85228		60800	59038	97,1	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 		4010	45500	44740	98,3	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 		4040	2440	2440	100	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 		4110	8400	8085	96,3	
 - składki na Fundusz Pracy	 		4120	1400	1183	84,5	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	150	25	16,6	
 - zakup usług pozostałych	 		4300	159	0	0	
 - podróże służbowe krajowe			4410	200	14	7	
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 		4440	2551	2551	100	
Pozostała działalność	 	85295		49869	24105	48,3	
 -świadczenia społeczne	 		3110	49869	24105	48,3	
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	 	 	75500	45426	60,2	
Gospodarka odpadami		90002		25500	5330	20,9	
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	19500	0	0	
 - zakup usług pozostałych			4300	6000	5330	88,8	
Oczyszczanie miast i wsi	 	90003	 	1000	272	27,2	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	1000	272	27,2	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		28000	24572	87,7	
 - zakup energii			4260	24000	21491	89,5	
 - zakup usług pozostałych			4300	4000	3081	77	
Pozostała działalność		90095		21000	15252	72,6	
 - zakup usług pozostałych			4300	21000	15252	72,6	
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	921	 	 	225238	195066	86,6	
Świetlice i kluby	 	92109	 	97400	77699	79,8	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	39000	35519	91	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	3618	3618	100	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	8500	7166	84,3	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	1800	1019	56,6	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	19000	13224	69,6	
 - zakup usług remontowych			4270	2000	0	0	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	150	30	20	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	8742	5463	62,5	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	2484	1721	69,2	
- różne opłaty i składki	 	 	4430	5715	3796	66,4	
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	1391	1391	100	
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5000	4752	95	
Biblioteki	 	92116	 	127838	117367	91,8	
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	 	 	3020	200	200	100	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	81800	76684	93,7	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	5504	5504	100	
 - składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	15200	14177	93,2	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	2300	2016	87,6	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	3896	2087	53,5	
 - pomoce naukowo-dydaktyczne i książki	 	 	4240	5738	5735	99,9	
 - zakup energii	 	 	4260	700	581	83	
 - zakup usług remontowych			4270	3000	2074	69,1	
-zakup usług zdrowotnych			4280	100	25	25	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	6000	5133	85,5	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	1081	832	76,9	
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	2319	2319	100	
Kultura Fizyczna i Sport	926			12589	6839	54,3	
Pozostała działalność		92695		12589	6839	54,3	
- materiały i wyposażenie			4210	12589	6839	54,3	
Ogółem wydatki:	 	 	 	7755937	7228655	93,2