Objaśnienia do  budżetu gminy na 2005 rok:

            Plan budżetu gminy na rok 2005 zakłada:
Dochody w kwocie 8 193 382 zł i wydatki w wysokości 8 188 361 zł.
Z dochodów budżetowych kwotę 26 000 zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2004. Źródło pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości  20 979 zł stanowią wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
Na nieprzewidziane wydatki utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 55 000 zł.

Dochody własne (tj. pochodzące  z podatków i opłat lokalnych, wpływy z usług świadczonych   mieszkańcom,  ze  sprzedaży   mienia   komunalnego)  stanowią  kwotę  2 407 978 zł. W budżecie ujęto środki dofinansowanie zadań inwestycyjnych pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 1 135 315 zł. 
Wysokość subwencji wyrównawczej i oświatowej dla gminy, a także udziałgminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok przyjęto na podstawie wytycznych zawartych  w  piśmie  Ministerstwa  Finansów. Część   wyrównawcza   stanowi   kwotę   1 212 565 zł, oświatowa 2 607 025 zł, udział w podatku dochodowym 323 655 zł.
Wpływy z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn,podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie analizy wpływów roku ubiegłego.
	Zgodnie z pismem przesłanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki przyjęto kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2005 rok w łącznej kwocie1 012 967 zł (tj. na zasiłki i zapomogi, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocyspołecznej oraz zadania z zakresu administracji państwowej). W budżecie ujęto także dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 617 zł, zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.
            Plan dochodów z tytułu podatków opracowany został na podstawie uchwał podatkowych na 2005 rok.

	Głównym założeniem budżetu jest maksymalizacja nakładówna inwestycje. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych to 1 278 649 zł. Najważniejszymi inwestycjami zaplanowanymi do wykonania w 2005 r jest wodociągowanie wsi. Plan wydatków zakłada zbudowanie około 16,5 km sieci wodociągowej pod nazwą „Sieć wodociągowa z przyłączami we wsiach Szypliszki, Rybalnia, Fornetka, Przejma Mała, Przejma Wielka”.
Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 120 998 zł. Na roboty dodatkowe przy stacji wodociągowej w miejscowości Podwojponie przeznacza się 50 000 zł. Na opracowanie dotyczące modernizacji stacji wodociągowej w Szypliszkach zaplanowano 12 651 zł oraz wodociągu wraz z kanalizacją we wsi Becejły – 90 000 zł. Na dokończenie budowy garażu dla OSP w Kaletniku przeznacza się 5 000 zł.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 6 909 712 zł. W planie ujęto wszystkiezadania obligatoryjne. 
Plan wydatków opracowany został na podstawie wskazówek rady gminy, stanu zatrudnienia na początku 2005 roku, a także w oparciu o wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu gminy i inne podmioty, które będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.
Wydatki bieżące ustalono na bazie roku 2004 przyjmując prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów  usług konsumpcyjnych ustalonyprzez Ministra Finansów.
W dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo , środki finansowe w kwocie 6 400 przeznacza się na funkcjonowanie Podlaskiej Izby Rolniczej. 
Na dofinansowanie Gminnej Spółki wodnej przeznacza się 5 000 zł. 
Na utrzymanie i modernizację dróg publicznych gminnych  Dz.600 -Transport i Łączność przewiduje się wydatki w wysokości 400 000 zł.
Na wynagrodzenia przeznacza się z tego 75 794 zł na remonty bieżące dróg,transport żużlu, odśnieżanie, zakup paliwa do koparko-spycharki, ciągnika DT-75 i równarki drogowej oraz ubezpieczenia 324 206 zł W dziale 700 na opłacenie podatku VAT przeznacza się kwotę 20 000 zł. Na opłacenie rachunków za opracowania geodezyjno-kartograficzne w dziale 710 - Działalność Usługowa przeznacza się kwotę 70 000 zł. Na diety  sołtysom,  radnym  i   Przewodniczącemu  Rady  Gminy  wyodrębnia  się  kwotę  43 000 zł, obsługę sesji - 800 zł na zwrot kosztów podróży służbowych członków Rady Gminy – 200 zł.
Na wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe pracowników administracyjnych Urzędu Gmin, sprzątaczki i palaczy c.o. przeznacza się 677 786 zł, nawynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone - 44 000 zł.
	Wydatki rzeczowe jak energia, węgiel, materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, obsługę prawną, obsługę informatyczną Urzędu, szkolenia i wyjazdy służbowe oraz remonty przewiduje się kwotę 337 214 zł. N a komputeryzację urzędu – 15 000 zł.
W Dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sadownictwa - zgodnie z sugestią Krajowego Biura Wyborczego przewidziano 617 zł na wynagrodzenia dla osoby zajmującej się aktualizacją rejestru wyborców.
Gmina finansuje 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie planuje się kwotę 55 800 zł, z tego : wynagrodzenia kierowców – 8 823 zł,zakup paliwa, szkolenia, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych oraz ubezpieczenia – 46 977 zł.
 Kwotę 20 000 zł przeznacza się na dofinansowanie działań PSP w Suwałkach w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu suwalskiego. 
Na zakup paliwa dla WOPR  na zadania związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przeznacza się 700 zł.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjumw dziale 801 - Oświata i Wychowanie przeznacza się kwotę 3 400 000 zł. Źródłami finansowania wydatków na oświatę są: subwencja oświatowa ( 2 607 025 zł) oraz środki pochodzące z dochodów własnych ( 792 975 zł ).
Dla Stowarzyszenia EDUKATOR przyznano dotację w wysokości 165 120  zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Fornetce.
W dziale 851 - Ochrona zdrowia - na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planuje się środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 56 512 zł. Na zadania w zakresie opieki społecznej -  Dział 852 przeznaczono kwotę 1 177 700 zł. Na wynagrodzenia dla opiekunek społecznych oraz pracownic zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyodrębniono kwotę - 139 562zł na zapomogi 148 000 zł, dodatki mieszkaniowe  103 000 zł, świadczenia rodzinne - 721 000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7 000 zł, dożywianie - 30 000 zł, wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej - 11 000 zł.                
	W dziale 900 - Gospodarka Komunalna planuje się wydatki na oświetlenie ulic ikonserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 26 000 zł oraz usługi związane z wywozem nieczystości - 500 zł. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami 75 000 zł( utylizacja odpadów komunalnych oraz zamkniecie gminnego składowiska odpadów).
	Na kulturę i Sztukę - Dz. 921 przeznacza się 221 200 zł, z tego: na działalność Biblioteki publiczno-szkolnej i dwóch filii bibliotecznych wydziela się 118 630 zł, na wynagrodzenia - 81 681 zł, pozostałe wydatki bieżące - 36 949 zł (w tym zakup książek -  5000 zł). Na działalność  świetlicy gminnej zaplanowano kwotę 96 570 zł. Wynagrodzenia   stanowią  34 811 zł,  na   pozostałe  wydatki  bieżące  przeznacza  się  61 759 zł.                                                                                         
Kwotę 6 000 zł przeznacza się na realizację projektu dotyczącego promocji gminy, jako zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
Na kulturę fizyczną i sport przeznacza się w budżecie kwotę 9 193 zł.

	W roku 2005 przewiduje się spłaty dwóch rat kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu dowożącego uczniów, w łącznej kwocie 36 000 zł (w tym: raty kredytu 26 000 zł, odsetki 10 000 zł), zgodnie z umową kredytową zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Sejnach.

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Rady Gminy

Plan dochodów na 2005 rok:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na
2005 r.
			
Nazwa	Dział	Rozdział	§ 				
I. Dochody własne ogółem	 	 	 	3 360 827			
Rolnictwo i Łowiectwo	010	 	 	1 256 615			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	 	01010	 	1 255 315			
 - wpływy z różnych dochodów	 	 	0970	120 000			
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące ze środków funduszy strukturalnych			6298	952 849			
-  środki  na  dofinansowanie  własnych  inwestycji  gmin  pochodzących  ze  środków  UE			
6291	
182 466			
Pozostała działalność	 	01095	 	1 300			
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	 	 	0750	1 300			
Górnictwo i Kopalnictwo	100	 	 	1 000			
Pozostałość działalność	 	10095	 	1 000			
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	 	 	0460	1 000			
Gospodarka mieszkaniowa	700	 	 	186 300			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	 	70005	 	186 300			
 - wpływy  z  opłat  za  zarząd,  użytkowanie  i  użytkowanie  wieczyste  nieruchomości.	 	 	0470	1 300			
 - dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych  j.s.t.	 	 	0750	35 000			
 - wpływy  z  tytułu  odpłatnego  nabycia  prawa  własności  nieruchomości	 	 	0770	150 000			
 - odsetki od nieterminowych wpłat			0910	-			
Działalność usługowa	710	 	 	4 000			
Plan zagospodarowania przestrzennego	 	71004	 	4 000			
 - otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	 	 	0960	4 000			
Administracja publiczna	750	 	 	9 900			
Urzędy Wojewódzkie		75011		600			
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  			
2360	
600			
Urzędy Gmin	 	75023	 	9 300			
 - wpływy z różnych opłat	 	 	0690	8 500			
- wpływy z usług			0830	800			
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	
756	 	 	
1 849 412							
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	 	75601	 	2 000							
 - podatki od działalności gospodarczej  osób  fizycznych opłacany w formie kary podatkowej	 	 	0350	2 000			
 Wpływy z podatku rolnego , leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	 	
75615 		
736 694			
- podatek od nieruchomości			0310	707 136			
- podatek rolny			0320	2 197			
- podatek leśny			0330	25 326			
- podatek od środków transportowych			0340	2 035			
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatki od czynności  cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
75616	

690 551			
 - podatek od nieruchomości	 	 	0310	318 737			
 - podatek rolny	 	 	0320	316 780			
 - podatek leśny	 	 	0330	10 301			
 - podatek od środków transportowych	 	 	0340	6 233			
 - podatek od spadków i darowizn	 	 	0360	3 000			
- podatek od posiadania psów			0370	500			
- wpływy z opłaty targowej			0430	500			
 - wpływy z opłaty miejscowej	 	 	0440	4 000			
 - podatek od czynności cywilnoprawnych	 	 	0500	27 000			
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	 	 	0450	3500			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 	 	75618	 	91512			
- wpłaty  z  opłat  za  zezwolenie  na  sprzedaż  alkoholu			0480	56512			
 - wpływy z opłaty skarbowej	 	 	0410	35000			
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	 	75621	 	328655			
 - podatek dochodowy od osób fizycznych	 	 	0010	323655			
 - podatek dochodowy od osób prawnych	 	 	0020	5000			
Różne rozliczenia	758			10000			
Różne rozliczenia finansowe		75814		10000			
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)
			0920	10000			
Oświata i wychowanie	801	 	 	18000			
Szkoły podstawowe	 	80101 	 	18000			
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	 	 	0750	18000			
Pomoc społeczna	852			2000			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		2000			
- wpływy z usług			0830	2000			
Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska 	900	 	 	20000			
Pozostała działalność	 	90095	 	20000			
 - wpływy z różnych opłat	 	 	0690	20000			
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	921	 	 	3600			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	 	92109	 	3000			
 - wpływy z usług	 	 	0830	3000			
 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		92116		600			
 - wpływy z różnych opłat			0690	600			
II. Dotacje celowe na zadania własne				183350			
Pomoc społeczna	852			183350			
Pozostała działalność		85295					
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		
2030	
23 350				
 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		81000			
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	81000			
 Ośrodki Pomocy Społecznej		85219	2030	79000			
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	79000			
III.  Dotacje celowe na zadania zlecone	 	 	 	829617			
Administracja publiczna 	750	 	 	44000			
Urzędy wojewódzkie	 	75011	 	44000			
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację zadań bieżących z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami	 	 	
2010	
44000			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
751	 	 	
617			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	 	
75101	 	
617			
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych  gminom	 	 	
2010	
617			
Pomoc społeczna	852	 	 	785000			
Świadczenia rodzinne		85212		721000			
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom
			
2010	
721000			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre  świadczenia  z  pomocy  społecznej	 	
85213	 	
7000			
 - datacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	 	 	
2010	
7000			
Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	 	
85214	 	
57000			
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	 	 	
2010	
57000			
IV. Różne rozliczenia	758	 	 	3 819 588			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	 	
75801	
	
2 607 025			
  - subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	
2 607 025			
Część  wyrównawcza  subwencji  ogólnej dla gmin		75807	2920	
1 212 563			
Ogółem dochody: I+II+III+IV	 	 	 	
8 193 382			

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej 
na  2005 rok

Plan wydatków:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 
2004 r.	
Nazwa	Dział	Rozdział	§ 		
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 291 149	
Upowszechnienie doradztwa rolniczego		01003		6 100	
- wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	5 095	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	880	
- składki na Fundusz Pracy			4120	125	
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	 	01010	 	1 273 649	
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050	152 651	
 - wydatki  inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych			6058	952 849	
 - wydatki inwestycyjne ze środków własnych			6059	168 149	
Izby  Rolnicze	 	01030	 	6 400	
 - wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
 	
	2850
	6 400
	
- spółki wodne		01009		5 000	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 			2580	5 000	
Transport i Łączność	600	 	 	400 000	
Drogi publiczne gminne	 	60016	 	400 000	
 - wynagrodzenie osobowe pracowników	 	 	4010	69 550	
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	6 244	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	13 000	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	1 850	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	95 000	
-zakup usług remontowych			4270	2 000	
-zakup usług zdrowotnych			4280	500	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	206 773	
-podróże służbowe krajowe			4410	950	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	1 200	
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	2 933	
Gospodarka mieszkaniowa	700	 	 	162 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		162 000	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	20 400	
 - podatek od towarów i usług (VAT)	 	 	4530	20 000	
 - zakup energii	 	 	4260	5 000	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	15 000	
 - podatek od nieruchomości			4480	99 000	
 - pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu 
  terytorialnego			4500	2 600	
Działalność Usługowa	710	 	 	70 000	
Opracowanie Geodezyjne i Kartograficzne	 	71014	 	70 000	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	70 000	
Administracja Publiczna	750	 	 	1 135 000	
Urzędy Wojewódzkie	 	75011	 	44 000	
 - wynagrodzenie osobowe pracowników	 	 	4010	36 000	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	7 000	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	1 000	
Rada Gminy	 	75022	 	44 000	
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030	43 000	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	200	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	800	
Urząd Gminy	 	75023	 	1 030 000	
 - wynagrodzenie osobowe pracowników	 	 	4010	636 300	
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040	41 486	
 - składka na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	108 600	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	16 500	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	30 971	
 - zakup energii	 	 	4260	6 800	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	87 890	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	30 000	
 - róże opłaty i składki	 	 	4430	1 800	
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	14 053	
 - zakup usług remontowych			4270	40 000	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	600	
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	15 000	
 Pozostała działalność 		75095		18 250	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 601	
 - składki na ubezpieczenie społeczne			4040	1 449	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4110	2 800	
 - składki na fundusz pracy			4120	400	
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	751	 	 	617	
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	 	75101	 	617	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	617	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	 	 	81 500	
  Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej		75411		20 000	
 -  dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2310	20 000	
Ochotnicze Straże Pożarne	 	75412	 	60 800	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	8 160	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	663	
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030	7 000	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	1 550	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	300	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	23 594	
 - zakup energii	 	 	4260	2 350	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	100	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	3 800	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	1 000	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	6 550	
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	733	
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 000	
Pozostała działalność	 	75495	 	700	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	700	
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			17 000	
Pobór podatków		75647		17 000	
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	11 000	
 - materiały i wyposażenie			4210	2 000	
 - zakup usług pozostałych			4300	3 000	
 - różne opłaty i składki			4430	1 000	
 Obsługa długu publicznego	757			10 000	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		10 000	
 -  odsetki i dyskonto o9d krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	10 000	
Różne rozliczenia	758	 	 	55 000	
Rezerwy ogólne i celowe	 	75818	 	55 000	
 - rezerwy 	 	 	4810	55 000	
Oświata i wychowanie	801	 	 	3 400 000	
Szkoły podstawowe	 	80101	 	2 263 000	
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	 	 	3020	93 167	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	1 332 970	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	90 053	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	283 190	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	38 740	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	100 000	
 - zakup energii	 	 	4260	18 000	
 - zakup pozostałych usług	 	 	4300	20 000	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	2 400	
 - dotacje na dofinansowanie podmiotów publicznych	 	 	2590	165 120	
 - pomoce naukowo-dydaktyczne i książki	 	 	4240	3 000	
 - zakup usług remontowych	 	 	4270	10 000	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	532	
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	104 828	
Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	 	80104		182 600	
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	 	 	3020	10 158	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	3 700	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	118 060	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	9 544	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	26 650	
 - składki na Fundusz Pracy			4120	3 630	
 - pomoce naukowo – dydaktyczne i książki 			4240	600	
 - zakup energii			4260	1 400	
 - zakup usług remontowych			4270	400	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	60	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	540	
- podróże służbowe krajowe			4410	74	
 - odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	7 784	
Gimnazja	 	80110	 	630 000	
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	 	 	3020	30 580	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	394 560	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	29 237	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	84 850	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	11 620	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	28 000	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	6 000	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	233	
 - różne opłaty i składki	 	 	4430	124	
 - zakup pomocy naukowych	 	 	4240	1 700	
 - zakup energii			4260	10 000	
 - zakup usług remontowych			4270	5 000	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	600	
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	27 496	
Dowożenie uczniów do szkół	 	80113		171 000	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69 400	
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 826	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 		4110	11 900	
 - składka na Fundusz Pracy	 		4120	1 600	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 		4210	72 808	
 - zakup usług remontowych	 		4270	1 000	
 - zakup pozostałych usług	 		4300	5 000	
 - różne opłaty i składki			4430	3 000	
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych			4440	1 466	
Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	 	80114		138 000	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 		4010	97 000	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	 		4040	5 388	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 		4110	19 400	
 - składki na Fundusz Pracy	 		4120	2 650	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 		4210	5 000	
 - zakup usług remontowych	 		4270	2 000	
 - zakup pozostałych usług	 		4300	4 000	
 - podróże służbowe krajowe			4410	240	
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 		4440	2 322	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		15 400	
- podróże służbowe krajowe			4410	2 400	
-zakup usług pozostałych			4300	13 000	
Ochrona zdrowia	851			56 512	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 	85154		56 512	
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 		3030	3 300	
- materiały i wyposażenie	 		4210	40 212	
- zakup usług pozostałych	 		4300	13 000	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 		6060	-	
Pomoc społeczna	852			1 177 700	
Świadczenia  rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		721 000	
- świadczenia społeczne			3110	680 000	
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 310	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 800	
- składki na fundusz pracy			4120	540	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	1 500	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 200	
- zakup usług pozostałych			4280
4300	100
4 717	
 - podróże służbowe krajowe			4410	100	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7 000	
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7 000	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		148 000	
 - Świadczenia społeczne			3110	146 000	
 - składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 000	
Dodatki mieszkaniowe 		85215		103 000	
 - Świadczenia społeczne			3110	103 000	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		98 700	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66 284	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 420	
 - składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 355	
 - składki na Fundusz Pracy			4120	1 757	
 - materiały i wyposażenie			4210	3 600	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	100	
 - zakup usług pozostałych 			4300	6 918	
 - podróże służbowe krajowe			4410	800	
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1 466	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	 	85228		59 000	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 		4010	43 200	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 		4040	3 348	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 		4110	8 100	
 - składki na Fundusz Pracy	 		4120	1 363	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	100	
 - podróże służbowe krajowe			4410	200	
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 		4440	2 689	
Pozostała działalność	 	85295		41 000	
 -świadczenia społeczne	 		3110	41 000	
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	 	 	101 500	
Gospodarka odpadami		90002		75 000	
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4210	25 000	
 - zakup usług pozostałych			4300	50 000	
Oczyszczanie miast i wsi	 	90003	 	500	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	500	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		26 000	
 - zakup energii			4260	23 000	
 - zakup usług pozostałych			4300	3 000	
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	921	 	 	221 200	
Świetlice i kluby	 	92109	 	96 570	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	32 800	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	2 011	
 - składki na ubezpieczenie społeczne	 	 	4110	6 200	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	900	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	20 826	
 - zakup usług remontowych			4270	2 000	
 - zakup usług zdrowotnych			4280	100	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	25 500	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	1 500	
- różne opłaty i składki	 	 	4430	4 000	
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440	733	
Biblioteki	 	92116	 	118 630	
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	 	 	3020	200	
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010	75 800	
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 	 	4040	5 881	
 - składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110	13 700	
 - składki na Fundusz Pracy	 	 	4120	1 950	
 - materiały i wyposażenie	 	 	4210	5 100	
 - pomoce naukowo-dydaktyczne i książki	 	 	4240	5 000	
 - zakup energii	 	 	4260	655	
 - zakup usług remontowych			4270	1 600	
-zakup usług zdrowotnych			4280	100	
 - zakup usług pozostałych	 	 	4300	5 600	
 - podróże służbowe krajowe	 	 	4410	600	
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 		4440	2 444	
Pozostała działalność		92195		6000	
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	6000	
Kultura Fizyczna i Sport	926			9 193	
Pozostała działalność		92695		9 193	
- materiały i wyposażenie			4210	9 193	
Ogółem wydatki:	 	 	 	8 188 361	

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej 
Rady Gminy
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
na 2005 rok

Dział 	Rozdział 	§	Nazwa działu 
- rozdziału	Dochody
Plan na 2004 r.	Wydatki
Plan na 2004 r.	
750			Administracja publiczna 	44.000	44.000	
	75011	2010	Urzędy wojew.	44.000	44.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		36.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7000	
		4120	Składki na fundusz pracy		1000	
751
			Urzędy naczelnych organów władzy,
 kontroli i sądownictwa	617
	617
	
	75101
	2010
	Urzędy naczelnych organów kontroli
 władzy i sądownictwa	617
	617
	
		4300	Zakup usług pozostałych		617	
852		2010	Pomoc społeczna	785.000	785.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7000	7000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7000	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	57.000	57.000	
		3110	Świadczenia społeczne		55.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 		2000	
	85212	2010	Świadczenia rodz. i pielęgnacyjne	721.000	721.000	
		3110	Świadczenia społeczne		680.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 		21.310	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.800	
		4120	Składki na fundusz pracy 		540	
		4130	Składki na  bezp. zdrowotne 		1.500	
		4210	Materiały i wyposażenie		4.200	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.717	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 		733	
			Razem:	829617	829617	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 12000 zł, w tym Dz. 750rozdział 75011 § 235 (opłaty za wydanie dochodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych) – 12000 zł. 

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Rady Gminy
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku
Nazwa  zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia zakończenia	Wartość- kosztorys
zadania	Dotychczas poniesione wydatki –do końca 2004r.	Środki wynikające z planów na 2005r. ogółem  w zł.	w tym:	

Inne	
					środki własne budżetowe 	Środki z Unii Europejskiej		
I. Zadania kontynuowane								
1) Budowa garażu dla OSP Kaletnik	2004
2005	11 481	6 481	5 000	5 000	0	0	
2)  Modernizacja Stacji wodociągowej w miejscowości Podwojponie 	2004
2005	
348 524	
298 524	
50 000	
50 000			
3)     Modernizacja       stacji   wodociągowej       w Szypliszkach	2004
2005	
611 974
	
      21 960
	
12 651	
12 651			
II. Zadania noworozpoczynane								
1) Sieć wodociągowa z przyłączami we wsiach Szypliszki, Rybalnia, Fornetka, Przejma Mała, Przejma Wielka	

2005	

1 120 998,50	

-	

1 120 998,50	

168 149,77	

952 848.73	

2) Wodociąg we wsi Becejły wraz z siecią kanalizacyjną we wsiach Becejły, Szypliszki, Słobódka 	
2005
2006	

1 666 000	

-	

90 000	

90 000			
Ogółem:	326 965	1 278 649,50	325 800,77	952 848,73	0	

Załącznik Nr5
do uchwały budżetowej 
Rady Gminy

Wykaz dotacji celowych na zadania realizowane w ramach porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok

Lp.	Dział 	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Przeznaczenie	
  1

    2

	754

921
	75411

92195
	2310

2310	Urząd Miasta Suwałki 

  
 Urząd Gminy      
  Wiżajny
	20 000 zł

6 000 zł	Prowadzenie zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa p/poż. Na terenie powiatu suwalskiego

Realizacja projektu dotyczącego promocji gmin 	
		Razem:			6 000,00 zł		

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej 
Rady Gminy

Wykaz dotacji dla szkół publicznych na 2005 rok

Lp.	Dział 	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	
                   
      1 

                   801
	
                                             80101
	
Stowarzyszenie „EDUKATOR”                      w Łomży
	
                           165120
	
			Razem:	165120	

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
na 2005 rok

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dział 900 rozdział 90011
na 2005 rok

1. Stan środków na początku roku:                                                         16 927 zł
2. Przychody ogółem:                                                                               8 100 zł
	w tym:
		- dotacje z budżetu § 069                                                   6 900 zł
		- wpływy własne
		   1. odsetki bankowe § 092                                               1 200 zł
3. Wydatki ogółem:     
	w tym:                                             
		- regulacja gospodarki odpadami
                 § 4300                                                             20 000 zł  
4. Stan środków na koniec roku (1+2+3)                                                  5 027 zł         

Załącznik Nr  8
do uchwały budżetowej
Rady Gminy

Prognoza kwoty długu  na dzień 31 grudnia 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.	
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004r.	130 000 zł	
1.	Emisja papierów wartościowych	-	
2.	Zaciągnięte kredyty	130 000 zł	
3.	Zaciągnięte pożyczki	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	
	w tym: depozyty zbywalne	-	
5.	Zobowiązania wymagalne:	-	
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
	b/ jednostek budżetowych 	-	
	w tym z tytułu: -     dostawy towarów i usług -     składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy    	-	
	c/ pozostałych jedn. Sektora finansów publicznych 	-	
II	Planowane zwiększenie długu w 2005  r.		
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego		
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-	
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.	-	
	a/ jednostek budżetowych	-	
	b/ pozostałych jedn. Sektora fin. publ.	-	
	Wartość długu ogółem (I + II)		
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.	26 000 zł	
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	26 000 zł	
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	-	
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-	
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych 	-	
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I + II - III	104 000  zł	
V	Planowane dochody na 2005 r.	8 193 382 zł	
	% (IV : V)	1,27	
Załącznik Nr 9
	do uchwały budżetowej 
	Rady Gminy

 Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
I.	Przychód - ogółem	20 979	
	W tym:	-	
1.		nadwyżka z lat ubiegłych	-	
2.		wolne środki	20 979	
3.		kredyty długoterminowe	-	
4.		pożyczki	-	
5.		spłaty pożyczek udzielonych	-	
6.		przychody z prywatyzacji majątku gminy 	-	
7.		sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 	-	
II.	Rozchody - ogółem	26000	
	w tym:		
1.		Spłaty kredytów długoterminowych	26000	
2.		Spłaty pożyczek długoterminowych	-	
3.		Pożyczki udzielone	-	
4.		Wykup papierów wartościowych	-	

Informacje uzupełniające:

	I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego
	-    kredytem (pożyczką) długoterminowym .............................................zł.
	-    nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ..................................................zł.
	-    wolne środki .............................................................................20 979 zł.
	-    przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ..............................zł.
	-    przychody z prywatyzacji majątku ......................................................zł.

	II. Przeznaczenie dochodów uchwalonego budżetu
	-    spłata kredytów i pożyczek .......................................................26000 zł.
	-    pożyczki udzielone ..............................................................................zł.
	-    wykup papierów wartościowych ......................................................... zł.

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej 
Rady Gminy

Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok

	Stan środków na początku roku 	Przychody 	Wydatki	Stan środków na koniec roku	

Szkoły Podstawowe
	
5476
	
0
	
5476
	
0