Załącznik Nr
9 do Uchwały Nr XVIII/124/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11.02.2004r. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCHODY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Kwota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | Administracja publiczna | 85 387 | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 85 387 | 0 | 85 387 | 0 | 0 | 0 | 85 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 85 387 | 85 387 | 85 387 | 85 387 | 85 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 231 | 1 776 | 0 | #ADR! | #ADR! | #ADR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ADR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ADR! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 776 | 1 776 | 0 | 0 | 0 | 1 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 1 776 | 1 776 | 1 776 | 1 776 | 1 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 14 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75414 | Obrona cywilna | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852 | Pomoc społeczna | 1 231 816 | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego | 887 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 879 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. gm. ustawami | 8 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11 300 | 0 | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 11 300 | 11 300 | 0 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 182 600 | 0 | 182 600 | 0 | 0 | 0 | 182 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 182 600 | 182 600 | 0 | 182 600 | 0 | 182 600 | 182 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 6 300 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 117 000 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 117 000 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Kwota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 27 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 27 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 69 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 69 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM | 1 405 433 | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #ADR! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WYDATKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Kwota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | Administracja publiczna | 85 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 85 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezp.społeczne | 12 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 1 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezp.społeczne | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezp.społeczne | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75414 | Obrona cywilna | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852 | Pomoc społeczna | 1 231 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego | 887 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 863 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 182 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 182 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Kwota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 6 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 6 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 117 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezp.społeczne | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 27 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 27 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 38 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4260 | Zakup energii | 29 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 9 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM | 1 374 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||