|
|
|
Załącznik Nr 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XVIII/124/04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Czempiniu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 11.02.2004r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NA ROK 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Paragr. |
Nazwa |
Kwota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
85 387 |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
|
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
85 387 |
0 |
85 387 |
0 |
0 |
0 |
|
85 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 387 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących |
85 387 |
|
85 387 |
|
|
|
|
85 387 |
|
|
|
|
|
85 387 |
|
|
|
|
|
85 387 |
|
|
|
|
z
zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony |
1 776 |
|
1 776 |
0 |
#ADR! |
#ADR! |
|
#ADR! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ADR! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ADR! |
|
|
|
|
prawa oraz sądownictwa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony |
1 776 |
|
1 776 |
0 |
0 |
0 |
|
1 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 776 |
|
|
|
|
prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących |
1 776 |
|
1 776 |
|
|
|
|
1 776 |
|
|
|
|
|
1 776 |
|
|
|
|
|
1 776 |
|
|
|
|
z
zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa |
2 500 |
|
2 500 |
0 |
0 |
0 |
|
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
2 500 |
|
2 500 |
0 |
0 |
0 |
|
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących |
2 500 |
|
2 500 |
|
|
|
|
2 500 |
|
|
|
|
|
2 500 |
|
|
|
|
|
2 500 |
|
|
|
|
z
zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
408 300 |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
|
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
|
|
85213 |
|
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające |
11
300 |
0 |
11 300 |
0 |
0 |
0 |
|
11 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 300 |
|
|
|
|
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących |
11 300 |
|
11 300 |
|
|
0 |
|
11 300 |
|
|
|
|
|
11 300 |
|
|
|
|
|
11 300 |
|
|
|
|
z
zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne |
248
500 |
0 |
248 500 |
0 |
0 |
0 |
|
248 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 500 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących |
248 500 |
|
248 500 |
|
|
0 |
|
248 500 |
|
|
|
|
0 |
248 500 |
|
|
|
|
|
248 500 |
|
|
|
|
z
zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne,
pielęgnacyjne i wychowawcze |
31
500 |
0 |
31 500 |
0 |
0 |
0 |
|
31 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 500 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących |
31 500 |
|
31 500 |
|
|
|
|
31 500 |
0 |
|
|
|
|
31 500 |
|
|
|
|
|
31 500 |
|
|
|
|
z
zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy
społecznej |
117 000 |
0 |
117 000 |
0 |
0 |
0 |
|
117 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących |
117
000 |
|
117 000 |
0 |
0 |
0 |
|
117 000 |
0 |
0 |
|
|
0 |
117 000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
117 000 |
|
|
|
|
z
zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
497 963 |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
#ADR! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Paragr. |
Nazwa |
Kwota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
85 387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
85 387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
71 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
12 269 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
1 748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony |
1 776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
prawa oraz sądownictwa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
1 484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa |
2 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
2 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
408 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
|
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające |
11
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne |
11 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne |
248
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
248
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne,
pielęgnacyjne i wychowawcze |
31
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
31 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy
społecznej |
117 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezp.społeczne |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na
fundusz pracy |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
4 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
3 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
497 963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|